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| 时间：2024年09月27日 | 来源：管理组 |
2023年度广元市科学技术协会
部 门 决 算 公 开
目 录
公开时间：2024年9月27日
第一部分 部门概况………………………………………………1
一、部门职责……………………………………………………1
二、机构设置……………………………………………………2
第二部分 2023年度部门决算情况说明…………………………3
一、收入支出决算总体情况说明………………………………3
二、收入决算情况说明…………………………………………3
三、支出决算情况说明…………………………………………4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………10
十、其他重要事项的情况说明………………………………10
第三部分 名词解释……………………………………………13
第四部分 附 件………………………………………………16
第五部分 附 表………………………………………………75
一、收入支出决算总表………………………………………75
二、收入决算表………………………………………………75
三、支出决算表………………………………………………75
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………75
五、财政拨款支出决算明细表………………………………75
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………75
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………75
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………75
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………75
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………75
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………75
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………75
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………75
广元市科学技术协会（简称广元市科协）是广元市科技工作者的群众组织，是中共广元市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。主要工作任务是：
（1）根据总体规划，制定科普计划，面向城市、农村、党员干部、群众、青少年普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想、科学方法，推广先进技术；
（2）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，加强国际、国内民间科技交流，推动决策的科学化和民主化；
（3）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；
（4）表扬奖励优秀科技工作者，举荐人才，组织开展科技人员再创业服务；
（5）开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服务，管理全市科技咨询行业，推动科技成果向现实生产力转化；
（6）开展院士（专家）工作站建设工作，柔性引进院士（专家）高端智力人才搭建科技服务平台，服务创新驱动发展；
（7）开展海智基地建设工作，积极引进海外智力人才，服务“一带一路”战略，促进对外经济交流，助力“双创”，为推动科技成果转化和科技进步作出积极贡献；
（8）开展科普场馆建设工作，夯实基层科普，服务社会大众，提高市民科学素质；
（9）实施科普惠农兴村计划，带领广大科技工作者及农技协等相关学协会助力脱贫攻坚；
（10）实施社区科普益民计划，建立各级科普示范社区，提高公民科学素质；
（11）对直属市级学会、协会、研究会、企业科协进行管理，对县区科协、基层科协组织进行业务指导；
（12）开展反对邪教及其他反科学、伪科学和封建迷信活动；
（13）承担市委、市政府和上级科协交办的其他工作。
二、机构设置
下属二级单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个—广元市科技服务中心，未独立预算。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为628.92万元。与2022年度相比，收、支总计各减少16.38万元，下降2.5%。主要变动原因是2023年无年初结转结余。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计628.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入628.92万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计628.92万元，其中：基本支出444.59万元，占70.7%；项目支出184.33万元，占29.3%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为628.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.38万元，下降2.5%。主要变动原因是2023年无年初结转结余。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出628.92万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.38万元，下降2.5%。主要变动原因是2023年无项目资金结转。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出628.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出53.28万元，占8.5%；科学技术支出488.51万元，占77.7%；社会保障和就业支出42.05万元，占6.7%；卫生健康支出14.38万元，占2.3%；住房保障支出30.69万元，占4.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为628.92万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为53.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为304.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为6.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算为14.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为41.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为112.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为41.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为30.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出444.59万元，其中：
人员经费400.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费44.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.86万元，完成预算93.9%，较上年度减少0.12万元，下降6.1%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算1.1万元，占59.1%；公务接待费支出决算0.76万元，占40.9%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，完成预算93.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.08万元，下降6.8%。主要原因是严控三公经费。
其中：公务用车购置支出0万元，未购置公务用车。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，为专业技术用车。
公务用车运行维护费支出1.1万元。主要用于开展科普宣传、乡村振兴等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.76万元，完成预算94%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.04万元，下降5%。主要原因是严控“三公”经费。其中：
国内公务接待支出0.76万元，主要用于本部门执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，90人次，共计支出0.76万元，具体内容包括：鑫军联电气、领先体育等企业来广投资洽谈接待费0.2万元；甘孜州、乐山科协来广考察学习0.27万元；省科协调研企业科技创新工作0.1万元；省科协来广开展专项资金绩效评价工作0.09万元；“科普万里行”活动接待费0.09万元。
外事接待支出**0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，市科协机关运行经费支出44.2万元，比2022年度减少9.56万元，下降17.8%。主要原因是严控一般性支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，市科协政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，市科协共有车辆2辆，其中：其他用车（科普大篷车）2辆，主要用于保障科普活动宣传、乡村振兴等工作。单价100万元以上专用设备０台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对天府科技云中心运维、科学普及、学术交流、院士专家工作站建设及考评、院士专家海智工作站建设、乡村振兴工作经费、全省“乡村振兴”专题研讨会会议费、老科协工作、四川省科普专项资金9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。组织对2023年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成市科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、四川省科普专项资金等专项预算项目绩效自评报告。其中：市科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.9分，绩效自评综述：项目设置总体务实合理，管理办法有效，项目成效符合绩效目标预期。但存在项目预算编制不够细化精确、项目实施进度偏慢、项目结余收回情况。下一步，将进一步强化项目绩效目标编制，科学合理、规范完整设置绩效目标，做到量化细化；进一步强化项目预算执行监控，动态了解掌握资金使用情况、项目实施情况，降低项目执行风险，推动项目按计划实施。专项预算项目绩效自评5个：四川省科普专项资金自评得分98分；组织实施《全民科学素质行动规划纲要》活动经费自评得分99分；院士、专家、海智工作站建设自评得分100分；全省“乡村振兴”专题研讨会会议费自评得分100分；市本级两新组织党建工作自评得分100分。绩效自评综述：项目设置总体务实合理、管理办法有效，符合项目绩效目标预期。部分专项资金下达时间太晚，因缺乏资金保障，影响了目标实现进度。如：2023年度省级科普专项资金下达时间为2023年12月底。绩效自评报告详见附件1、2。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。
7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：反映除上述项目外其他用于科学技术普及方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
广元市科学技术协会
关于整体预算绩效自评情况的报告
市财政局：
按照你局《关于开展2024年市级部门绩效自评工作的通知》（广财绩〔2024〕6号）要求，市科协高度重视，积极开展部门整体预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：
一、部门基本情况
（一）机构组成。广元市科学技术协会为市级直属单位，下属公益一类事业单位（广元市科技服务中心）1个。
（二）机构职能和人员概况。广元市科学技术协会（简称广元市科协）是广元市科技工作者的群众组织，是中共广元市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科技事业发展的重要力量。
（三）人员概况。市科协总编制21名，其中行政编制12名，其他事业编制8名，工勤编制1名。在职人员总数20人，其中行政人员12人，其他事业人员7人，工勤人员1人；退休人员16人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。广元市科协2023年年初预算514.76万元，全年预算数628.92万元，决算数628.92万元。
（二）支出情况。广元市科协2023年年初预算支出514.76万元，决算报表支出628.92万元。
（三）结转结余情况。广元市科协2023年决算报表结转结余为0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析（63.3分）。部门整体绩效目标中选定天府科技云服务运维、科学普及、学术交流、院士（专家）工作站建设等4个特定目标类项目作为核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
1.履职效能（14.7分）。一是天府科技云服务运营维护（6分）。组织开展全员天府科技云“保姆式”服务，2023年全市天府科技云服务新增注册科技工作者3973人、示范科创工作室1622个，发布科技所需11545条，科技所能2116条，实现交易241单、470万元。组织参加第三届天府科技云服务大会，遴选推荐科创项目291个，专场发布项目4个，意向签约12个、金额2300余万元。二是科学普及（3分）。广泛宣传《全民科学素质行动实施方案》，开展“五大”科学素质提升行动。争取市委市政府主办广元市“全国科普日”暨防范邪教宣传月等活动10场次，市委被中国科协表扬为优秀组织单位，市科协被评为优秀活动单位。组织开展我市第二十二届中小学师生科技节暨第三十八届青创赛，评定优秀作品238件、优秀组织单位29个、优秀科技辅导员34名。三是学术交流（3分）。召开广元市“全国科技工作者日”座谈会，传达习总书记关于科技创新和科技工作者工作重要论述，宣读市委书记何树平对科技工作者日的批示精神，基层科技工作者代表聚焦“点亮精神火炬，激活创新广元”主题开展交流发言。联合市委宣传部、市科技局组织开展2023年广元市第三届“最美科技工作者”遴选宣传活动，评选“十大最美科技工作者”。举办科技赋能乡村振兴暨第八届“双创”学术沙龙，促进科技创新与乡村振兴紧密结合。四是院士（专家）工作站建设及考评（2.7分）。指导建成省级院士工作站1家。聚焦重点产业，新建市级专家工作站10家，海智工作站1家，评选优秀专家工作站3家。指导广元中孚建成市级专家工作站，提出的“建立工业互联网（铝产业）标识解析二级节点平台”建议被写入市委八届六次全决定。因年末资金有结余，按比例分值法计算扣0.3分。
2.预算管理（23.6分）。一是预算编制质量（8分）。按要求完成预算管理一体化系统人员信息管理基础数据，做好项目登记、入库，提交部门预算编制草案，特别强化“三公“经费、特定目标类项目绩效目标及政府采购预算的编制，预算编制质量完整性、真实性和准确性进一步提升。二是单位收入统筹（4分）。除返拨党费外，无其它自有收入。三是支出执行进度（5分）。我会上半年预算执行偏慢，主要是特定目标类项目预算执行进度偏低，原因是项目对应的工作多数安排在下半年进行，项目资金支付也集中在年底。具体情况为1—6月执行进度20.18%，1—11月执行进度为35.18%，均未达到序时进度，扣1分。四是预算年终结余（1.6分）。2023年一般公共财政拨款支出628.92万元，预算执行率为78.10%，预算结余率为21.9%。主要原因：2023年12月29日下达市本级2023年度省级科普专项资金158.26万元，导致整体结余率变大。五是严控一般性支出（5分）。严格贯彻落实市委“过紧日子”十三条措施，“三公”经费、会议、培训支出总体呈逐年下降趋势。2023年“三公”经费支出1.85万元，较上年减少0.12万元。其中公务用车运行费支出1.1万元，较上年减少6.9%；公务接待费支出0.75元，较上年减少4.87%。会议费支出7.32万元。较上年减少14.39万元，减少66.28%。培训费支出6.21万元。较上年增加5.57万元，主要原因是划拨给老科协的工作经费18万元中，申报培训费5.4万元。
3.财务管理（10分）。一是财务管理制度（4分）。制定了较为完善的内控和预算绩效管理制度，财务管理制度得到落实。结合巡察、审计整改，修订完善《党组议事决策规则》《主席办公会议事决策规则》《“三重一大”事项集体决策制度》。二是财务岗位设置（2分）。合理设置财务岗位，分设会计、出纳，明确职责权限，严格落实不相容岗位分离。三是资金使用规范（4分）。严格落实财务管理制度要求，未经领导审批同意不得支付。
4.资产管理（9分）。一是人均资产变化率（3分）。部门人均资产率小于市直行政事业单位人均资产变化率，部门人均资产增长率小于同期市级财政收入增长率。二是资产利用率（3分）。部门办公家具超最低使用年限资产利用率大于市直行政事业单位平均值，办公设备超最低使用年限资产利用率大于市直行政事业单位平均值。三是资产盘活率（3分）。两年均无闲置资产。
5.采购管理（6分）。一是支持中小企业发展（3分）。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，预留份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。二是采购执行率100%（3分）。
（二）部门预算项目绩效分析（33.6分）。项目总数6个，涉及预算总金额95.83万元（含2022年科学普及项目资金结转2万元），实际完成支付89.58万元。1—12月预算执行总体进度为93.48%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个，即院士专家工作站建设及考评，项目资金年初预算20万元，实际支出14.43万元，结余5.57万元，年终由财政收回。
1.项目决策（11.3分）。一是决策程序（4分）。项目设立均经过严格评估论证，项目决策程序按照财务管理制度进行完善规范。二是目标设置（3.3分）。绩效目标设置总体科学合理、规范完整、量化细化，项目绩效目标与计划期内的任务量较为匹配。6个项目中有1个项目预算执行情况未达到90%以上，按照比例分值法扣0.7分。三是项目入库（4分）。严格按规定流程报审、在规定时间内完成。
2.项目执行（11.3分）。一是执行同向（4分）。项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。二是项目调整（4分）。因在职人员晋升调资、退休人员医疗保险一次性补缴导致人员经费不足，按市财政要求采取对应的调整措施。三是执行结果（3.3分）。6个项目中仅有1个项目预算结余率大于10%。
3.目标实现（11分）。一是目标完成（4分）。部门预算项目绩效目标数量指标全面完成。二是目标偏离（4分）。实现程度与预期目标无偏离。部分数量指标超出年初设定目标值，实现程度超出预期目标。三是实现效果（3分）。相关工作得到市委、市政府主要领导肯定性批示，被中科协表扬为“2023年全国科普日优秀活动单位”，被省科协评为“2023年度科协工作综合评价一等等次”，被省科协表扬为“第三届科创会成效突出单位”等。
（三）重点领域绩效分析。2023年本部门无政府采购。自行采购支出1.37万元，主要用于打印机、扫描仪和文件柜购置。采购项目均严格按照采购法相关规定执行，未发现违规违纪现象。
（四）绩效结果应用情况。组织业务部室学习相关文件，熟悉评价安排、步骤、指标体系内容。各部室严格按照指标体系和评分标准认真自评并报办公室（财务室）；办公室（财务室）梳理、汇总各部室绩效目标及自评情况，准时在市科协官网和市政府网站公开。针对绩效管理过程中提出的问题，逐一完善改进，整改到位。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。整体支出绩效较好，总体自评96.9分。
（二）存在问题。一是部分项目预算编制欠细化，不精确，项目执行过程中存在项目资金申报、报账不及时，项目实施进度偏慢，项目结余收回情况。二是专项项目无科学的中长期规划，项目年度绩效目标无法与中长期规划作比较，无法对项目实施情况作出准确判断。三是未按要求设置绩效专管员，项目实施无专人跟踪，相关工作由会计人员兼任。
（三）改进建议。一是强化项目管理和预算执行。从提高项目绩效预算编制入手，建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性；严格执行项目预算，做到专款专用；加强项目进度的督查，督促相关人员及时报账，完善相关资料。二是制定科学的专项项目中长期规划。根据本部门事业发展总体目标和年度工作要点，按照“科学配置，统筹规划”的原则制定项目中长期规划，推动项目有计划实施。三是加快落实专人对绩效项目进行跟踪监督，动态了解和掌握资金使用情况、项目实施情况，降低项目执行风险。增强绩效评价结果的运用，最大程度对财政性资金进行科学化精细化管理。
附表：部门预算项目支出绩效自评表
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51000021R000000019951-工资性支出 | ||||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位（盖章） | 广元市科学技术协会 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在职人员工资、社保等 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 271.60 | 278.96 | 278.96 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 271.60 | 278.96 | 278.96 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 100分。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | ||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||
项目负责人：杨清龙 | 财务负责人：杨清龙 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51000021R000000019956-离退休费支出 | ||||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 退休人员生活补贴 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 40.32 | 40.32 | 40.32 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 40.32 | 40.32 | 40.32 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价 结论 | 100分。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | ||||||||||
存在 问题 | 无。 | ||||||||||
改进 措施 | 无。 | ||||||||||
项目负责人：杨清龙 | 财务负责人：杨清龙 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51000021Y000000011490-日常公用经费 | |||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 预算编制质量提高，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 机关运行经费 | |||||||||
预算 执行 情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 21.00 | 18.41 | 18.31 | 99.43% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 21.00 | 18.41 | 18.31 | 99.43% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效 指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 19 | ||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价 结论 | 100分。预算编制质量进一步提高，预算执行情况良好，有效保障单位日常运转。 | |||||||||
存在 问题 | 无。 | |||||||||
改进 措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：杨清龙 | 财务负责人：杨清龙 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） | ||||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位（盖章） | 广元市科学技术协会 | ||||||||
项目 基本 情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 25.72 | 22.48 | 22.48 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 25.72 | 22.48 | 22.48 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效 指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价 结论 | 100分。预算编制质量进一步提高，预算执行情况良好，有效保障单位日常运转。 | ||||||||||
存在 问题 | 无。 | ||||||||||
改进 措施 | 无。 | ||||||||||
项目负责人：杨清龙 | 财务负责人：杨清龙 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51080022R000000267546-工资性支出（事业） | |||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 53.28 | 53.28 | 53.28 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 53.28 | 53.28 | 53.28 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 100分。预算编制质量进一步提高，预算执行情况良好，有效保障单位日常运转。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：杨清龙 | 财务负责人：杨清龙 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51080022R000007489234-2022年考核奖 | |||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 考核奖 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.71 | 5.71 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.71 | 5.71 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 100分。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：杨清龙 | 财务负责人：杨清龙 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51080022Y000000267568-定额公用经费（事业） | |||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 日常运转 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 9.00 | 5.53 | 5.53 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 9.00 | 5.53 | 5.53 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 100分。预算编制质量进一步提高，预算执行情况良好，有效保障单位日常运转。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：杨清龙 | 财务负责人：杨清龙 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51080023R000009698970-单位年度考核奖 | |||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | |||||||
项目 基本 情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 年度考核奖 | |||||||||
预算 执行 情况 （10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效 指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价 结论 | 100分。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | |||||||||
存在 问题 | 无。 | |||||||||
改进 措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：杨清龙 | 财务负责人：杨清龙 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51080023T000008949296-年度考核奖 | |||||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位（盖章） | 广元市科学技术协会 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||||
项目负责人：杨清龙 | 财务负责人：杨清龙 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51080021T000000051362-10-天府科技云服务中心运维 | ||||||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位（盖章） | 广元市科学技术协会 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
确保广元市天府科技云服务中心服务大厅和指挥中心正常运转，并指导全市“天府科技云”服务深入开展。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 购买第三方机构5名工作人员同步上下班，场地、水电、物业保障到位，为来访群众提供讲解、培训服务等。 | ||||||||||||
预算执行情况 （10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||||
其中：财政资金 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 购买打印机 | ＝ | 2 | 台 | 2 | 8 | 2 | |||||
购买档案柜 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 8 | 3 | |||||||
购买第三方服务 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 8 | 1 | |||||||
质量指标 | 平台的知晓率、注册率 | 定性 | 提升 | 提升 | 8 | 8 | |||||||
时效指标 | 按期完成年度工作目标 | ≤ | 12 | 月 | 12月前 | 8 | 8 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 达成交易量 | ≥ | 3000 | 万元 | ≥3000万元 | 10 | 10 | |||||
社会效益指标 | 社会知晓度、参与度 | ≥ | 80 | % | 90% | 10 | 9 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 9 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 专职保姆服务费 | ≤ | 5 | 万元 | 5万元 | 5 | 5 | |||||
场地租赁费 | ≤ | 3 | 万元 | 3万元 | 5 | 5 | |||||||
电费、宣传推广、资料印刷、办公耗材等 | ≤ | 4.64 | 万元 | 4.64万元 | 5 | 5 | |||||||
打印机2台、档案柜3个 | ≤ | 1.37 | 万元 | 1.37万元 | 5 | 5 | |||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 自评总分100分，用好“天府科技云”平台，聚集各类创新资源要素，提高科技服务质量，推动高质量发展。切实加强高质量供给侧、有效需求侧、直达科普侧建设，进一步深化天府科技云服务。全市天府科技云新增注册科技工作者3973人、示范科创工作室1622个，发布科技所需11545条，科技所能2116条，实现交易241单、470万元。 | ||||||||||||
存在问题 | 建立天府科技云平台，开展天府科技云“保姆式”服务，取得了一定成效，但为17个重点产业发展赋能增效，还有很多工作需要长期坚持下去。 | ||||||||||||
改进措施 | 开展全员“保姆式”服务，全市科协系统党员干部每人至少完成一个天府科技云“保姆式”服务典型案例。继续深化天府科技云服务高质量供给侧、有效需求侧、直达科普侧建设，服务经济社会高质量发展。2024年全市“天府科技云”服务，力争新注册科技工作者（团队）2000人以上，新注册企事业单位用户300家以上，提供“保姆式”服务不少于2000单，新增精准科普服务50万人次以上。 | ||||||||||||
项目负责人：王若凡 | 财务负责人：杨清龙 | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51080021T000000051459-科学普及 | ||||||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位（盖章） | 广元市科学技术协会 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
1.实施全民科学素质提升行动；2.强化科普信息化建设；3.巩固和加强科普阵地建设；4.加强科普队伍专业化建设；5.做好反邪防邪宣传教育等活动。 | 全年精准科普覆盖率100%，精准科普服务量达1500余万次，智慧科普服务质效持续提升，打通科普服务的“最后一公里”；建设命名11家2023年广元市科普基地；建设“一村社区一名”的智慧科普传播体系，千名智慧科普员“科普进万家”；创新开展日常防邪防邪宣传教育，打造品牌活动，营造良好宣传氛围。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | （一）项目组织架构及实施流程。按照单位内部控制制度体系，由市科协党组决定预算管理政策、年度预算追加及调整，年度财务决算等重大事项，办公室负责日常预算管理工作，业务部室提出本部室年度预算，组织实施经批复的年度预算。 | ||||||||||||
预算执行情况 （10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 32.00 | 42.00 | 41.32 | 98.38% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||
其中：财政资金 | 32.00 | 42.00 | 41.32 | 98.38% | / | / | |||||||
财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 青少年科技教育和高校科学营活动 | ≥ | 1 | 次 | 2 | 8 | 8 | |||||
开展反邪防邪宣传活动和新形势下反邪教课题调研活动各*次 | ≥ | 5 | 次 | 6 | 8 | 8 | |||||||
组织科普宣传与交流 | ≥ | 8 | 次 | 10 | 8 | 8 | |||||||
质量指标 | 科普活动公众参与率 | ≥ | 50 | 万人次 | 90 | 8 | 8 | ||||||
时效指标 | 按期完成目标任务 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 8 | 8 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公众反邪防邪意识和能力进一步增强 | 定性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ||||||
科普覆盖率环比和全民科学素质提升 | 定性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 组织开展反邪教宣传教育活动，开展新形势下反邪教课题调研3万元；反邪教宣传及资料印刷费2万元 | ≤ | 5 | 万元 | 4.32 | 10 | 10 | |||||
科普宣传与交流，全民科学素质行动 | ≤ | 37 | 万元 | 37 | 10 | 10 | |||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 评价总得分100分。项目设置务实合理，管理办法有效，项目成效符合项目绩效目标预期。 | ||||||||||||
存在问题 | 项目资金与实际需求差口较大。 | ||||||||||||
改进措施 | 加大科普资金投入。 | ||||||||||||
项目负责人：贯 慧 | 财务负责人：杨清龙 | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51080021T000000051456-11-学术交流 | |||||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位（盖章） | 广元市科学技术协会 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成 情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
1.开展广元市第三届最美科技工作者遴选、宣传等活动；2.实施学会能力提升项目；3.组织开展5.30科技工作者日座谈会；4.组织开展“双创”学术沙龙活动 | 召开广元市“全国科技工作者日”座谈会。建成中国科协科技工作者状况调查站点，《为建设绿色产业人才集聚地贡献科协力量》被中国科协推介。新成立市级食品安全学会1个，指导市护理学会等3个学会换届，支持市应急管理学会等3个学会实施能力提升项目。举办科技赋能乡村振兴暨第八届“双创”学术沙龙活动，开展科技赋能乡村振兴优秀论文评选。撰写《关于市县科协工作格局重塑再造的思考与建议》科技论文，被重庆市科协、四川省科协、中国科协创新战略研究院联合举办的第八届科协改革研讨会评为二等奖。开展广元市第三届“十大最美科技工作者”遴选宣传，评选最美科技工作者10名。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照项目计划：一是实施学会能力提升项目，项目实行先申报后评估，根据评估结果进行事后奖补；二是结合5.30全国科技工作日活动，制作弘扬科学家精神、致敬科技工作者短片；三是组织开展5.30科技工作者日座谈会、“双创”学术沙龙等学术交流活动。 | |||||||||||
预算执行情况 （10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政 资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 学会能力提升项目，择优奖补*家 | ≥ | 3 | 个 | 3个 | 8 | 8 | ||||
全国科技工作者日和学术沙龙 | ≥ | 1 | 次 | 1次 | 8 | 8 | ||||||
制作宣传视频，宣传报道 | ≥ | 1 | 次 | 1次 | 8 | 8 | ||||||
质量指标 | 学术交流活动覆盖面 | ≥ | 15 | 家 | 15家 | 8 | 8 | |||||
时效指标 | 按期完成目标任务 | ≤ | 12 | 月 | 12月前 | 8 | 8 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 推进学会改革和一流学会建设 | 定性 | 提升 | 万元 | 提升 | 20 | 19.5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技工作者满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 学会能力提升奖补 | ＝ | 3 | 万元 | 3万元 | 5 | 5 | ||||
会务费 | ≤ | 2 | 万元 | 2万元 | 5 | 5 | ||||||
视频制作与 宣传推广 | ≥ | 5 | 万元 | 5万元 | 10 | 10 | ||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 评价总得分100分。项目设置务实合理，管理办法有效，项目成效符合项目绩效目标预期。 | |||||||||||
存在问题 | 市级学会组织建设还需持续用力，部分学会组织规范化建设还有待加强。 | |||||||||||
改进措施 | 建议加强组织社会组织财务规范化培训。 | |||||||||||
项目负责人：马海韬 | 财务负责人：杨清龙 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51080022T000004934184-院士专家工作站建设及考评 | ||||||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
新评定授牌院士、专家、海智工作站3个以上；对建站期满3年的院士（专家）、海智工作站运行成果进行绩效考评，评定优秀站不超过3个；规范企事业科协建设。 | 建成省级院士工作站1个。新建市级专家工作站10家、海智工作站1家。评选优秀市级专家工作站3家。新建企业科协7家。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要内容：一是开展已建院士（专家）、海智工作站绩效考评，评选优秀站，并进行事后奖补，时间安排在上半年进行。二是开展院士（专家）、海智工作站年度申报评审工作，时间安排在下半年进行。 | ||||||||||||
预算执行情况 （10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 20.00 | 20.00 | 14.43 | 72.13% | 10 | 8 | 该项经费原计划用于院士（专家）工作站年度申报、评审和企事业科协规范化建设。因2023年省级科普专项资金对企事业科协工作配备了专项经费10.91万元。导致该项经费结余5.57万元，后由财政收回。 | ||||||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 14.43 | 72.13% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 奖补优秀创新平台 | ≤ | 3 | 个 | 3 | 10 | 3 | |||||
新评定授牌创新平台 | ≥ | 3 | 个 | 11 | 10 | 11 | |||||||
质量指标 | 绩效考评达标率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 按期完成工作目标 | ≤ | 12 | 月 | 12月前 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 奖补优秀，树立标杆，提升工作站运行质效 | 定性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ||||||
搭建创新平台提供科技服务，推动科技人才聚集、科技创新和科技成果转化 | 定性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 奖补优秀创新平台3个 | ≤ | 10 | 万元 | 10万元 | 10 | 10 | |||||
创新平台建设和科技服务 | ≤ | 10 | 万元 | 4.43万元 | 10 | 8 | 该项经费原计划用于院士（专家）工作站年度申报、评审和企事业科协规范化建设。因2023年省级科普专项资金对企事业科协工作配备了专项经费10.91万元。导致该项经费结余5.57万元，后由财政收回。 | ||||||
合计 | 100 | 98 | |||||||||||
评价结论 | 自评得分98分。项目设置务实合理，管理办法有效，项目成效符合项目绩效目标预期，年末有结余。 | ||||||||||||
存在问题 | 年初预算不够精准，导致了预算结余。 | ||||||||||||
改进措施 | 进一步强化绩效监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成。 | ||||||||||||
项目负责人：王若凡 | 财务负责人：杨清龙 | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51080022T000004950530-乡村振兴工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
派驻一名驻村工作队员，全年入户联系走访4次以上；政策宣传和干部群众教育4次以上， 保障驻村队员日常办公/住宿等有效落实。 | 开展“村党组织建设、强村富民、乡村治理、为民办事服务”等重点工作，服务乡村振兴。一是高标准打造精神文明实践站，规范标识标牌、制度上墙等内容，提升村级活动标准化规范化建设水平。二是会同老干局高质量举办“龙行龘龘 幸福唐家”迎新春活动，有效增强振兴发展的凝聚力向心力。三是组织开展乡村振兴专题调研，形成了集结科技力量等“五集”科技赋能新路径，受到省科协党组书记、副主席毛大付的充分肯定。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是保障一名驻村队员年度工作经费5000元；二是生活补贴1.32万元，标准：50元/天 | ||||||||||||
预算执行情况 （10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||
其中：财政资金 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 政策宣传和干部群众教育 | ≥ | 4 | 次 | ≥4次 | 10 | 10 | |||||
入户联系走访 | ≥ | 4 | 次 | ≥4次 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 迎检达标率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 按期完成目标任务 | ≤ | 12 | 月 | 12月前 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 村阵地文化宣传和乡风文明 | 定性 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 经费控制 | ＝ | 1.82 | 万元 | 1.82万元 | 20 | 20 | |||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 自评总分100分，项目设置务实合理，管理办法有效，项目成效符合项目绩效目标预期。 | ||||||||||||
存在问题 | 经费保障有限，仅能满足驻村工作队队员1人的生活补助及工作经费。（200字以内） | ||||||||||||
改进措施 | 在现有部门预算项目经费指标内，每年计划一部分资金专门用于开展乡村振兴科普宣传及科技服务，保障经费不足。（200字以内） | ||||||||||||
项目负责人：闫东红 | 财务负责人：杨清龙 | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51080021T000000051551-老科协工作 | ||||||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
一是组织老科协宣讲团深入学校、企业、乡村学习宣传党的二十大精神；二是举办农技培训和现场技术指导，为农业产业发展和种养殖大户提供科技服务，为乡村高质量发展助力；三是支持创办川北幼儿师范本科学院，发展壮大广元教育品牌龙头；四是实施三年万人培训计划；五是办好全省乡村振兴论坛会；六是做好老科协组织建设。七是印制老科协报等宣传资料。 | 一.组织学习二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，组织老科协专家深入村组、社区、老科协基层组织和其它涉老组织开展宣讲辅导7场；二是组织农业老科技专家150余人开展农技培训365场次，培训人员14800人次；开展技术指导3000人次，利用天府科技云平台服务5800人次；承办全省乡村振兴研讨会，编印《四川乡村振兴》论文集600余册；开展元宝枫产业发展调研，服务特色产业发展。三是组织开展全国科普日、老科技工作者日活动18场次，受众3800人次；四是发展老科协会员，建立市老科协分会2个，新聘老科协智库团、宣讲团专家20人。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 政策宣讲、农村科普宣传、农技培训 | ||||||||||||
预算执行情况 （10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||
其中：财政资金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 开展农村科普和实用技术培训 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 8 | 8 | |||||
深入基层宣传党的二十大 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 8 | 8 | |||||||
举办乡村振兴论坛 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 8 | 8 | |||||||
质量指标 | 农民参与实用技术的覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 8 | 8 | ||||||
时效指标 | 按期完成目标任务 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 8 | 8 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 为老专家发挥专业特长奉献余热搭建平台 | 定性 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 开展农村科普和实用技术培训 | ≤ | 3.9 | 万元 | 3.9 | 4 | 4 | |||||
实施万人培训计划 | ≤ | 1.5 | 万元 | 1.5 | 4 | 4 | |||||||
举办乡村振兴论坛会 | ≤ | 2.1 | 万元 | 2.1 | 4 | 4 | |||||||
工作经费 | ≤ | 7.5 | 万元 | 7.5 | 4 | 4 | |||||||
宣传党的二十大 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 4 | 4 | |||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，项目自评得分100分。 | ||||||||||||
存在问题 | 财政年初预算安排项目资金较少，严重影响老科协工作的正常开展。 | ||||||||||||
改进措施 | 2024年市老科协将在青川县召开全市茶产业研讨会，建议增加2024年市老科协专项资金预算。 | ||||||||||||
项目负责人：黄明兰 | 财务负责人：任文刚 | ||||||||||||
附件2
专项预算项目绩效自评情况的报告
省科协：
按照省科协《关于开展2024年专项预算项目绩效自评工作的通知》要求，市科协高度重视，及时安排部署，积极开展绩效自评。现将有关情况报告如下：
（一）设立背景及基本情况。根据省财政厅、省科协《关于下达2023年四川省科普专项资金预算的通知》（川财教〔2023〕147号）安排，省下我市科协系统2023年科普专项资金预算共计503.80万元，其中：广元市309.26万元、苍溪县49.55万元、旺苍县56.17万元、剑阁县45.34万元、青川县43.48万元。2024年1月3日，市科协根据省科协《四川省科普专项资金管理办法》（川财教〔2020〕83号）“项目法”决定：市第一人民医院省级院士工作站奖补资金50万元；根据“因素法”，并以2022年度三区科协“天府科技云”平台精准数据（服务科技工作者数指标、服务企事业单位数指标、人均科普服务量指标、科普惠民共享基地数指标）为依据，参考2022年三区考核等次和三区常驻人口等因素，以相应权重计算，决定：市科协科普专项资金预算108.26万元、利州区科协科普专项资金预算51万元、朝天区科协科普专项资金预算50万元、昭化区科协科普专项资金预算50万元。两项分配合计为309.26万元。
（二）实施目的及支持方向。为全面落实全省科协系统年度重点工作要求，结合本地本部门实际，在专项资金支持范围内确定实施项目。主要用于支持市县科协深入实施全员全程‘保姆式’服务，深化‘天府科技云服务’工程，统筹开展科普活动、科普资源共享、科普阵地建设等科普事业发展相关工作。
（三）预算安排及分配管理。在项目预算安排过程中始终遵循公平公正公开、合理性、效益最大化、监管与透明等原则，并充分考虑项目需求、项目风险、预算约束等因素，进行项目资金分配，具体分配情况如下：
1.天府科技云服务中心运营维护90万元。备案依据：省科协《关于2021年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》（川科协发〔2021〕124号）规定，已建成并通过验收的市级中心运维补助20万元/个、县级中心补助10万元/个。全市天府科技云服务中心验收合格市级科协1家、县区科协7家。具体为：市科协20万元、苍溪县科协10万元、旺苍县科协10万元、剑阁县科协10万元、青川县科协10万元、利州区科协10万元、朝天区科协10万元、昭化区科协10万元。
2.天府科技云“专职保姆”服务费130万元。备案依据：省科协《关于印发〈各级云服务中心“专职保姆管理和服务指南”（试行）〉的通知》（川科协发〔2022〕52号）规定，市级配备人数不少于5人，县区不少于3人，每年按5万元/人的标准。市科协配备专职保姆5人，其余县区科协配备专职保姆3人。具体为：市科协25万元、苍溪县科协15万元、旺苍县科协15万元、剑阁县科协15万元、青川县科协15万元、利州区科协15万元、朝天区科协15万元、昭化区科协15万元。
3.组织参加第三届“科创会”经费16.92万元。备案依据：按照省科协《关于第三届“科创会”有关工作的通知》“大会线下活动举办1场开幕式、5场重大科创项目专场推介会、若干个重点科创项目展推活动、3场科创沙龙、1场‘京川渝’科创交流会、1场闭幕式、N名‘科服保姆’全程提供服务”的要求，市县区科协积极组织企事业单位和科技工作者参展参会。具体为：市科协1.6万元、旺苍县科协2.32万元、剑阁县科协3万元、青川县科协2万元、利州区科协3万元、昭化区科协1万元、朝天区科协4万元。
4.智慧科普传播体系建设费90.09万元。备案依据：按照省科协《关于进一步推进智慧科普传播体系建设的通知》（川科协发〔2022〕150号）“总体目标力争到2023年，实现全省每个乡（镇、街道）至少有1名‘科普管理员’，全省每个村（社区）至少有1名‘科普员’的全域覆盖工作目标”“省科协将智慧科普传播工作绩效作为划拨下一年度基层科普经费的重要因素”的要求，对全市所有行政村和社区各设置智慧科普传播体系建设项目1个，每个项目建设费300—500元，对优秀科普传播员适当补助。具体为：苍溪县科协24.55万元（454个村社区）、旺苍县科协12.85万元（257个村社区）、剑阁县科协15.34万元（364个村社区），青川县科协9.9万元（178个村社区），利州区科协9.45万元（189个村社区）、朝天区科协8万元（139个村社区）、昭化区科协10万元（150个村社区）。
5.广元市参加省第三届“科创中国·天府科技云服务大会”专属展推区设计搭建会务服务项目7.75万元。备案依据：省科协《关于第三届“科创会”有关工作的通知》要求，我市分展区布展面积为31.5㎡。该项目采购价7.75万元。
6.市第一人民医院省级院士工作站奖补50万元。按照省科协《关于2023年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》要求，省级院士（专家）工作站不纳入备案范围，由省院士（专家）工作站联席会议办公室按照《四川省院士（专家）工作站实施办法》（川组通〔2021〕29号）、《四川省院士（专家）工作站绩效考评及专项资金管理办法》（川科协发〔2018〕1号）文件要求，进行考核管理。
7.天府科技云服务及科普活动等自设项目119.04万元。备案依据：省科协《关于2023年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》规定“各市县科协、各省级学会及相关单位要根据全省科协系统年度重点工作要求，结合本地本单位实际，在专项资金支持范围内自主确定项目”。具体为：广元市“天府科技云”深化全员常态“保姆式”服务项目10万元、广元市科协科技赋能乡村振兴全面发展项目5万元、广元市天府科技云服务全民科学素质提升项目18万元、广元市天府科技云示范案例示范科创工作室评选及精准服务科技工作者项目10万元、广元市天府科技云精准服务创新驱动发展10.91万元；旺苍县张文敬科普阅览室天府科技云示范站点建设3万元、旺苍县天府科技云科普示范社区站点建设5万元、旺苍县天府科技云典艺培训学校示范站点建设3万元、旺苍县青少年科技创新大赛5万元；剑阁县科普惠民共享基地管理维护和巩固提升项目2万元；青川县天府科技云服务中心推广应用培训项目6.58万元；利州区天府科技云精准服务经费13.55万元；朝天区天府科技云送科技培训下乡赋能乡村振兴8万元、朝天区提升全民科学素质暨防范邪教宣传活动5万元；昭化区天府科技云精准服务科技工作者等经费14万元。
（四）项目绩效目标设置。绩效目标编制指向明确，符合我市经济社会发展规划、部门职能及事业发展要求，与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。绩效指标分别从数量、质量、成本、时效、社会效益、满意度等方面进行了细化、量化。不能以量化形式表述的采用了定性表述，具有可衡量性，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。
1.项目总体绩效目标：依托“天府科技云服务”平台，建设服务广大科技工作者、服务企事业单位、服务人民群众，开展精准科技服务、创新驱动发展服务、全民科普服务的重要窗口和服务阵地。
2.具体目标：一是产出指标（数量、时效、质量指标），配备天府科技云“专职保姆”14人，“科服保姆”26人，注册新用户≥800人，开展科普宣传活动≥20场，天府科技云“保姆式”服务及时率100%，完成省下天府科技云绩效指标率100%；二是成本指标（经济成本指标），天府科技云服务中心运营维护≤90万元，天府科技云“专职保姆”服务费≤130万元，组织参加第二届科创会经费≤16.92万元，智慧科普传播体系建设费≤90.09万元，广元市参加第三届科创会专属展推区涉及搭建会务服务≤7.75万元，天府科技云服务及科普活动等自设项目≤119.04万元。三是满意度指标（服务对象满意度），平台用户满意度≥90%。
3.项目自评步骤及方法。
（1）前期准备：根据本部门预算绩效管理要求和具体分工，明确由市科协内控建设领导小组全面领导专项预算绩效自评工作，下设预算工作组具体负责组织实施绩效自评工作。
（2）组织过程：结合评价内容，按照上级下达的专项预算项目绩效评价指标体系，分级部署全市科协系统专项资金绩效自评工作，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，全面考察核实目标任务完成情况。
（3）分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，全面评价财政资金的使用绩效，为下一年度科学编制项目预算、选择项目实施主体、设置绩效目标等提供参考依据。
（二）预设问题及评价重点。按照专项预算项目绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。项目绩效自评依据市科协、市财政局《关于2023年四川省科普专项资金项目备案的报告》（广科协〔2024〕7号）中设置的项目进行全面抽样评价。
（四）评价方法。根据项目实施情况和评价重点，采用成本效益分析法、单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。通过对项目的预算绩效目标申报与实施效果、历史与当期情况等进行比较，综合分析绩效目标实现程度，并对形成差异的各个影响因素进行分析。
（五）评价组织。根据省科协《专项预算项目绩效评价指标体系》，对照年度目标完成情况由项目实施点位自行开展自评，并将评价结果报市科协办公室审核；办公室在项目实施点位自评基础上，通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，确保数据的真实性和客观性。综合评议后形成最终评价结论，经市科协党组集体决策，将自评结果报市财政审核后上报省科协。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析（52分）。根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
1.项目决策（18分）。项目规划符合上级科协决策部署，项目设立初期充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性、可行性及延续性。项目绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。资金投向与项目总体规划相匹配，聚焦了本系统重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，未与其他同类项目存在交叉重复的情况。
2.项目管理（17分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布、项目管理、审批均符合省科普专项资金管理要求；项目绩效监管按要求开展，做到了管资金、管项目、管政策、管绩效，绩效目标实现整体较好。但在对下业务指导力度方面还需加强。
3.项目实施（8分）。2024年2月，省下我市科协系统2023年科普专项资金预算共计503.80万元，其中：广元市309.26万元、苍溪县49.55万元、旺苍县56.17万元、剑阁县45.34万元、青川县43.48万元）。全市指标均已下达，项目正在有序推进中。
4.项目结果（9分）。市科协坚持围绕中心大局谋划科协工作，积极争委市政府将“天府科技云服务”写入市委八届九次全会工作报告和《广元市委广元牢牢把握高质量发展首要任务加快川陕甘结合部现代化中心城市的决定》，作为发展新质生产力的重要抓手，激发科技创新动力。深入开展天府科技云“保姆式”服务专题调研45人次，新联系注册企事业单位143家，注册个人用户超过900人，建立科创工作室220个，培育“典型案例”50个，完成“保姆式”服务单12937单，有力推动企业创新发展。
（二）专用指标绩效分析（30分）。专用指标分值中，我市科协系统主要涉及民生保障、产业发展两项指标，此项得分取平均分。
1.民生保障（30分）。资金分配体现均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求、支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，做到了及时按标准兑现，资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度较好。
2.产业发展（30分）。项目实施与省委省政府支持重点、产业支持政策符合。项目实施对相关企业（机构）成长和创新创业有促进作用。能够较好推动相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长。
（三）个性指标绩效分析（16分）。根据项目特点，分别设置了个性指标，并根据目标任务持续推进项目工作，确保完成年度目标任务。
四、评价结论
项目设置总体上务实合理，管理办法有效，项目成效符合项目绩效目标预期。评估总得分98分。
五、存在主要问题
2023年度省级科普专项资金下达时间为2023年12月底，部分项目由于没有资金来源实施困难，进度缓慢，影响了项目整体绩效目标的实现。
六、改进建议
财政绩效评价中，建议对因不可抗拒因素，如：项目资金下达时间晚等，导致专项资金执行进度缓慢的情况不纳入扣分项。
附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
1 | 广元市天府科技云服务中心运营维护项目 | 98 | 广元市科协 |
2 | 广元市科协天府科技云“专职保姆”服务项目 | 98 | 广元市科协 |
3 | 广元市参加省第三届“科创中国·天府科技云服务大会”专属展推区设计搭建会务服务项目 | 100 | 广元市科协 |
4 | 广元市科协组织参加“科创中国·天府科技云服务大会”项目 | 99 | 广元市科协 |
5 | 广元市“天府科技云”深化全员常态“保姆式”服务项目 | 94 | 广元市科协 |
6 | 广元市科协科技赋能乡村振兴全面发展项目 | 93 | 广元市科协 |
7 | 广元市天府科技云服务全民科学素质提升项目 | 97 | 广元市科协 |
8 | 广元市天府科技云示范案例示范科创工作室评选及精准服务科技工作者项目 | 96 | 广元市科协 |
9 | 广元市天府科技云精准服务创新驱动发展 | 90 | 广元市科协 |
10 | 利州区天府科技云专职保姆服务 | 99 | 利州区 |
11 | 利州区智慧科普传播体系建设 | 99 | 利州区 |
12 | 利州区天府科技云服务中心运行维护 | 99 | 利州区 |
13 | 利州区组织参加第三届科创会经费 | 100 | 利州区 |
14 | 利州区天府科技云精准服务经费 | 99 | 利州区 |
15 | 天府科技云专职保姆服务费 | 98 | 朝天区 |
16 | 区天府科技云服务中心运行维护经费 | 97 | 朝天区 |
17 | 智慧科普传播体系建设经费 | 98 | 朝天区 |
18 | 组织参加第三届科创会经费 | 98 | 朝天区 |
19 | 天府科技云送科技培训下乡赋能乡村振兴 | 96 | 朝天区 |
20 | 提升全民科学素质暨防范邪教宣传活动 | 96 | 朝天区 |
21 | 天府科技云服务中心运行维护经费 | 93 | 昭化区 |
22 | 天府科技云精准服务科技工作者等经费 | 93 | 昭化区 |
23 | 天府科技云专职保姆服务费 | 93 | 昭化区 |
24 | 智慧科普传播体系建设经费 | 93 | 昭化区 |
25 | 组织参加第三届科创会经费 | 93 | 昭化区 |
26 | 苍溪县智慧科普员培训推广 | 97.5 | 苍溪县 |
27 | 苍溪县“天府科技云”平台运营 | 98 | 苍溪县 |
28 | 苍溪天府科技云“保姆式”服务 | 98.5 | 苍溪县 |
29 | 旺苍县天府科技云智慧科普传播体系建设 | 100 | 旺苍县 |
30 | 旺苍县天府科技云服务中心运行维护 | 100 | 旺苍县 |
31 | 旺苍县天府科技云专职保姆服务费 | 100 | 旺苍县 |
32 | 张文敬科普阅览室天府科技云示范站点建设 | 100 | 旺苍县 |
33 | 旺苍县天府科技云科普示范社区站点建设 | 98 | 旺苍县 |
34 | 旺苍县天府科技云典艺培训学校示范站点建设 | 98 | 旺苍县 |
35 | 旺苍县青少年科技创新大赛 | 98 | 旺苍县 |
36 | 组织参加第三届科创会经费 | 100 | 旺苍县 |
37 | 天府科技云专职保姆服务费 | 96 | 剑阁县 |
38 | 天府科技云服务中心运行维护经费 | 95 | 剑阁县 |
39 | 智慧科普传播体系建设经费 | 97 | 剑阁县 |
40 | 组织参加第三届科创会经费 | 96 | 剑阁县 |
41 | 科普惠民共享基地管理维护和巩固提升 | 94 | 剑阁县 |
42 | “天府科技云服务”运营维护 | 98 | 青川县 |
43 | 天府科技云专职保姆服务费 | 98 | 青川县 |
44 | 天府科技云服务中心推广应用培训 | 98 | 青川县 |
45 | 智慧科普传播体系建设及培训项目 | 98 | 青川县 |
46 | 第三次科创会经费 | 99 | 青川县 |
备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性
单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别
为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的
比例不超过该档次总数量的10%。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称 | 广元市2023年度科普专项资金 | |||||||
预算单位 | 广元市本级、各县区科协 | |||||||
项目类型 | 转移性项目 | |||||||
项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | 《四川省科普专项资金管理暂行办法》（川财教〔2020〕83号文件） | |||||||
绩效分配方式 | ￡因素法 | ￡项目法 | ￡据实 据效 | R因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 省财政厅、省科协《关于下达2023年四川省科普专项资金预算的通知》（川财教〔2023〕147号）、省科协《关于2023年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》（川科协发〔2023〕165号） | |||||||
使用范围 | 实施全员全程‘保姆式’服务，深化‘天府科技云服务’工程，统筹开展科普活动、科普资源共享、科普阵地建设等科普事业发展相关工作。 | |||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2023年12月—2024年12月 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 503.80 | ||||||
其中：财政拨款 | 503.08 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体目标 | 年度目标 | |||||||
通过深入实施全员全程‘保姆式’服务，不断深化‘天府科技云服务’工程，统筹开展科普活动、科普资源共享、科普阵地建设等科普事业发展相关工作，构建创新服务科技工作者、服务企事业单位、服务城乡群众科学素质提升的新机制，更好的服务经济社会高质量发展。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | “专职保姆”人数 | ＝ | 14 | 人 | 5% | 已完成 | |
“科服保姆”人数 | ＝ | 26 | 人 | 5% | 已完成 | |||
注册新用户 | ≥ | 800 | 人 | 5% | 已完成。完成值 920人 | |||
开展科普宣传 活动 | ≥ | 20 | 场 | 5% | 已完成 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 完成省下天府科技云绩效指标 | ＝ | 100 | % | 10% | 70% |
时效指标 | 天府科技云“保姆式”服务及时率 | ＝ | 100 | % | 10% | 已完成 | ||
成本指标 | 经济成本 指标 | 天府科技云服务中心运营维护 | ≤ | 90 | 万元 | 5% | 35.03万元 | |
天府科技云“专职保姆”服务费 | ≤ | 130 | 万元 | 3% | 49.65万元 | |||
组织参加第二届“科创会”经费 | ≤ | 16.92 | 万元 | 3% | 已完成 | |||
智慧科普传播体系建设费 | ≤ | 90.09 | 万元 | 3% | 19.85万元 | |||
广元市参加省第三届“科创中国·天府科技云服务大会”专属展推区设计搭建会务服务项目 | ≤ | 7.75 | 万元 | 5% | 已完成 | |||
天府科技云服务及科普活动等自设项目 | ≤ | 119.04 | 万元 | 3% | 34.52万元 | |||
效益指标 | 社会效益 指标 | 发挥科协“四服务”职能，服务经济社会高质量发展 | 持续推进 | 提升 | 20% | 持续推进 | ||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 平台用户满意度 | ≥90 | % | 10% | 已完成 | ||
专项资金预算项目绩效评价报告
（组织实施《全民科学素质行动规划纲要》活动经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。牵头起草，以市政府名义出台《广元市全民科学素质行动实施方案》，并履行牵头职能，会同各相关部门全面推进全民科学素质各项工作实施。
（二）实施目的及支持方向。按照《市人民政府与市级群团组织2022年度联席会议纪要》中“原则同意解决组织实施《全民科学素质行动规划纲要》和活动开展经费10万元”文件规定，结合工作实际，向市财政争取专项资金用于组织实施《全民科学素质行动规划纲要》和相关工作的开展支出。
（三）预算安排及分配管理。市财政于2023年7月拨付组织实施《全民科学素质行动规划纲要》专项经费10万元。项目预算始终遵循公平公正公开、合理性、效益最大化、监管与透明等原则，并充分考虑项目需求、项目风险、预算约束等因素，进行项目资金分配。
（四）项目绩效目标设置。绩效目标编制指向明确，符合我市经济社会发展规划、部门职能及事业发展要求，与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。绩效指标分别从数量、质量、成本、时效、社会效益、满意度等方面进行了细化、量化。不能以量化形式表述的采用了定性表述，具有可衡量性，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。
1.项目总体绩效目标：落实《广元市全民科学素质行动实施方案》，提升我市全民科学素质。
2.具体目标：一是产出指标（数量、时效、质量指标），以市政府名义出台《广元市全民科学素质行动实施方案》；开展科普宣传活动≥8场次；二是成本指标（经济成本指标），科普宣传活动≤10万元;三是效益指标（社会效益指标），全民科学素质提升；四是满意度指标（服务对象满意度），群众满意度≥90%。
3.项目自评步骤及方法
（1）前期准备：按照绩效管理相关要求，明确专人开展绩效自评工作。
（2）组织过程：按照《专项预算项目绩效评价指标体系》逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。
（3）分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，全面评价财政资金的使用绩效，为下一年度科学编制项目预算、设置绩效目标等提供参考依据。
（二）预设问题及评价重点。按照专项预算项目绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。项目绩效自评依据市科协、市财政局《广元市科学技术协会关于拨付2022年度专家（海智）工作站建设暨实施《全民科学素质行动规划纲要》专项经费的函》（〔2023〕33号）中设置绩效目标进行全面抽样评价。
（四）评价方法。根据项目实施情况和评价重点，采用成本效益分析法、单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。通过对项目的预算绩效目标申报与实施效果、历史与当期情况等进行比较，综合分析绩效目标实现程度，并对形成差异的各个影响因素进行分析。
（五）评价组织。根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，对照年度目标完成情况自行开展自评，并将评价结果报市科协办公室（财务室）审核；办公室（财务室）在项目实施点位自评基础上，通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，确保数据的真实性和客观性。综合评议后形成最终评价结论，经市科协党组集体决策，将自评结果报市财政。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析（53分）。根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
1.项目决策（18分）。项目规划符合上级科协决策部署，项目设立初期充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性、可行性及延续性。项目绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。资金投向与项目总体规划相匹配，聚焦了本系统重大任务、重点领域。
2.项目管理（18分）。项目资金管理严格按照市财政专项资金管理暂行办法管理。在项目的实施过程中严格按照前期的目标进行绩效监管。
3.项目实施（8分）。截止2023年12月底该项资金已经按照备案时的预算执行进度进行支付，因专项资金下达时间较晚，整体支付进度缓慢。支付流程合法合规，账务处理及时，会计核算规范。
4.项目结果（9分）。牵头起草并印发了《广元市全民科学素质行动实施方案》（广府发〔2023〕7号)，强化顶层设计和整体统筹，全面推动全民科学素质各项工作实施。全年开展科普活动10次以上，先后开展了防灾减灾系列科普活动、以“科技创新引领，城乡融合发展”为主题的科普月系列活动，联合主办以“热爱科学 崇尚科学”为主题的2023年广元市科技活动周活动，科普大篷车进校园活动，依托天府科技云等线上平台，创新开展线上科普，组织全民科学素质知识网络竞赛答题特色活动2场次，参加首届川渝公民科学素质邀请赛暨首届四川省公民科学素质大赛，打造“全国科普日”科普品牌，受到中科协通报表扬，市委获得“2023年全国科普日活动优秀组织单位”，市科协主办的5项活动获得“2023年全国科普日优秀活动”。
（二）专用指标绩效分析（30分）。专用指标分值中，该项目主要涉及行政运行指标。项目按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析（16分）。根据项目特点，分别设置了个性指标，并根据目标任务持续推进项目工作，确保完成年度目标任务。
四、评价结论
项目设置总体上务实合理，管理办法有效，项目成效符合项目绩效目标预期。评估总得分99分。
五、存在主要问题
项目资金与全民科学素质工作实际需求差口较大。
六、改进建议
建议财政加大全民科学素质科普资金投入。
附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表
专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称 | 组织实施《全民科学素质行动规划纲要》活动经费 | |||||||||||||
预算单位 | 广元市科协 | |||||||||||||
项目类型 | 部门项目 | |||||||||||||
项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||||||||
资金管理办法（名称、文号） | 《四川省科普专项资金管理暂行办法》（川财教〔2020〕83号文件） | |||||||||||||
绩效分配方式 | ￡因素法 | ￡项目法 | ￡据实据效 | R因素法与项目法相结合 | ||||||||||
立项依据 | 《市人民政府与市级群团组织2022年度联席会议纪要》 | |||||||||||||
使用范围 | 实施全民科学素质行动，统筹开展科普活动 | |||||||||||||
申报（补助）条件 | 《市人民政府与市级群团组织2022年度联席会议纪要》 | |||||||||||||
项目起止年限 | 2023年1月—2023年12月 | |||||||||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 10 | ||||||||||||
其中：财政拨款 | 10 | |||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
总体目标 | 年度目标 | |||||||||||||
牵头起草，以市政府名义出台《广元市全民科学素质行动实施方案》，并履行牵头职能，会同相关部门全面推进全民科学素质提升各项工作，提升我市全民科学素质。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展科普宣传活动 | ≥ | 8 | 场次 | 20% | 10场次 | |||||||
质量指标 | 科普活动公众参与人数 | ≥ | 50 | 万人次 | 10% | 60万人次 | ||||||||
时效指标 | 按时完成目标任务 | ≤ | 12 | 月底 | 10% | 已完成 | ||||||||
成本指标 | 经济成本 指标 | 开展科普宣传活动，实施《全民科学素质行动规划纲要》 | ≤ | 10 | 万元 | 20% | 10万元 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 全民科学素质提升 | 定性 | 提升 | 20% | 持续提升 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 科普受众满意度 | ≥90 | % | 10% | ≥90% | ||||||||
专项预算项目绩效评价报告
（院士、专家、海智工作站建设）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为贯彻落实党中央和省委、市委关于科技创新重大决策部署，深入实施新时代人才强市战略，着力培育创建一批具有核心竞争力的创新平台，推动我市高新技术产业和企业快速成长，服务我市经济社会高质量发展，特设立本项目。2022年，市科协在市委人才工作领导小组指导下，根据《广元市院士（专家）工作站实施办法》（广组通〔2022〕36号）文件精神，启动广元市第九批专家工作站、第五批海智工作站申报工作。经企事业单位自主申报、县区（主管部门）推荐、市科协初审、评审委员会评审，市推进院士（专家）工作站建设联席会议核准，评定3家市级专家工作站、1家设立海智工作站。
（二）实施目的及支持方向。院士（专家）工作站的申报评定工作每年开展一次。按照广元市政府办《关于印发〈广元市支持重点产业企业人才队伍建设十条措施（试行)〉的通知》（广府办发〔2022〕26号）规定，将对新批准认定的市级专家工作站，海智工作站给予5万元/个的一次性建站经费资助。
（三）预算安排及分配管理。资助资金实行年度申报，事后资助。2023年，市科协根据2022年工作站评定结果向市本级财政申报专项预算20万元，批复20万元。
（四）项目绩效目标设置
一是产出指标。评定授牌市级专家工作站3家、市级海智工作站1家，共4家。对评定授牌的市级专家工作站给予一次性建站补助，资金拨付率100%。12月底前完成。二是效益指标。通过搭建科技创新平台，提供科技服务，推动科技人才聚集、科技成果转化和科技进步。三是满意度指标。相关企事业单位对工作站评审结果的满意度90%以上。四是成本指标。对评定授牌的市级专家工作站、海智工作站给予一次性奖补，标准5万元/家，共20万元。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价方法。根据评价重点，采用比例法和加权法，进行综合评价。
（四）评价组织。根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，对照年度目标完成情况自行开展自评，并将评价结果报市科协办公室（财务室）审核，对收集资料进行定量定性分析，确保数据的真实性和客观性，形成最终评价结论。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系本批次项目主要“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析（54分）
1.项目决策（18分）。项目的规划符合上级科协有关决策部署安排，在项目的设立初期充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性及延续性。项目绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。资金投向与项目总体规划相匹配，未与其他同类项目存在交叉重复的情况。
2.项目管理（18分）。项目资金管理严格按照市财政专项资金管理暂行办法管理。在项目的实施过程中严格按照前期的目标进行绩效监管。
3.项目实施（9分）。截止2023年12月底该项资金已经按照备案时的预算执行进度进行支付，支付流程合法合规，账务处理及时，会计核算规范。
4.项目结果（9分）。项目已经完成预期目标，项目实施结果与绩效目标相匹配，所有项目都在前期规划时间内完成。其中，指导广元中孚建成市级专家工作站，持续降低吨铝电耗，实现电效增加0.1%以上，每年可为企业减少能耗支出500万元。提出“建立工业互联网（铝产业）标识解析二级节点平台”的建议，被写入市委八届六次全决定，项目实施效果显著。
（二）专用指标绩效分析（30分）。专用指标分值中，市老科协主要涉及产业发展指标。项目实施与省委省政府支持重点、产业支持政策符合。项目实施对相关企业（机构）成长和创新创业有促进作用。能够较好推动相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长。
（三）个性指标绩效分析（16分）。根据项目特点，设置了个性指标，并根据目标任务持续推进项目工作，各类要素是否保障齐备，确保完成年度目标任务。
四、评价结论
项目设置总体上务实合理，管理办法有效，项目成效符合项目绩效目标预期。自评得分100分。
五、存在主要问题
随着院士（专家）工作站建设深入推进，不少企事业单位看到了企业建站在人才积聚、科技支撑、能力提升、转型发展等方面巨大作用，增强了建站的迫切愿望。有部分企事业单位多年申报，对建站工作非常重视，且具备建站条件，但因每年指标太少，没能申报成功，在一定程度上打击了企业申报建站的积极性。
六、改进建议
聚焦全市重点产业发展方向，每年适当增加指标，进一步提升企业申报建站的积极性。
附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表
专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称 | 51080021T000000051464-院士、专家、海智工作站建设 | ||||||||
预算单位 | 广元市科学技术协会部门 | ||||||||
项目类型 | 部门项目 | ||||||||
项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | ||||||||
资金管理办法（名称、文号） | 广元市科协专项资金管理办法 | ||||||||
绩效分配方式 | ￡因素法 | R项目法 | ￡据实据效 | ￡因素法与项目法相结合 | |||||
立项依据 | 根据市委《广元市推进院士（专家）工作站建设的实施意见》（广委办〔2013〕108号）、《广元市加强和推进“海智计划”工作实施意见》（广委办函〔2017〕153号）、广元市政府办《关于印发〈广元市支持重点产业企业人才队伍建设十条措施（试行)〉的通知》（广府办发〔2022〕26号） | ||||||||
使用范围 | 新评定授牌市级专家工作站，海智工作站 | ||||||||
申报（补助）条件 | 评定授牌3家市级专家工作站，1家海智工作站 | ||||||||
项目起止年限 | 2023年7月—2023年12月 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 20万元 | |||||||
其中：财政拨款 | 20万元 | ||||||||
其他资金 | 0 | ||||||||
总体目标 | 年度目标 | ||||||||
对新评定授牌的市级专家工作站进行一次性建站资助，标准：5万元/家，共计20万元。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 新评定授牌市级专家工作站、市级海智工作站 | ＝ | 4 | 家 | 20% | 4 | ||
质量指标 | 资金拨付率 | ＝ | 100 | % | 10% | 100% | |||
时效指标 | 按期完成工作目标 | ≤ | 12 | 月 | 10% | 12月底前 | |||
社会效益 指标 | 搭建科技创新平台，提供科技服务，推动科技人才聚集、科技成果转化和科技进步 | 定性 | 提升 | 20% | 持续提升 | ||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 建站单位满意度 | ≥ | 90 | % | 10% | 90% | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 新评定授牌市级专家工作站 | ＝ | 15 | 万元 | 10% | 15万元 | ||
新评定授牌市级海智工作站 | ＝ | 5 | 万元 | 10% | 15万元 | ||||
专项预算项目绩效评价报告
（全省“乡村振兴”专题研讨会会议费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。市老科协成功争取四川省老科协乡村振兴研讨会在广元召开。2023年5月10日，四川省老科协乡村振兴研讨会召开。四川省老科协、各市（州）老科协、广元市委、市政府领导及市级相关部门、广元市各县区老科协近100人参加研讨会。市委书记何树平、市政府市长董里、市政协主席谢晓东出席研讨会。
（二）实施目的及支持方向。此次会议旨在发挥全市老科技工作者聪明才智，更好服务乡村振兴发展，服务地方党委政府科学决策。经费主要用于承办全省乡村振兴研讨会和编印《四川乡村振兴》论文集等支出。
（三）预算安排及分配管理。项目资金申报预算4万元，批复4万元。项目申报内容符合全市国民经济和社会发展的总体规划，符合专项资金支持的方向、重点和范围。
（四）项目绩效目标设置。项目有明确的专项资金项目目标、预期效益、组织实施计划，并经过科学论证和项目可行性研究。
1.项目的绩效目标：发挥全市老专家的智慧，召开“全省乡村振兴研讨会”，为各级党委、政府和机关部门提供大量参考，提供科学智力服务，助力乡村振兴。
2.具体目标：收集、整理论文资料，编制论文集；做好研讨会各项筹备工作，确保大会圆满成功。
3.项目自评步骤及方法。
（1）前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。
（2）组织过程：按照《专项预算项目绩效评价指标体系》逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。
（3）分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价方法。根据评价重点，采用比例法和加权法，进行综合评价。
（四）评价组织。根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，对照年度目标完成情况自行开展自评，并将评价结果报市科协财务室审核，对收集资料进行定量定性分析，确保数据的真实性和客观性，形成最终评价结论。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系本批次项目主要“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析（54分）
1.项目决策（18分）。项目的规划符合上级科协有关决策部署安排，在项目的设立初期充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性及延续性。项目绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。资金投向与项目总体规划相匹配，未与其他同类项目存在交叉重复的情况。
2.项目管理（18分）。项目资金管理严格按照市财政专项资金管理暂行办法管理。在项目的实施过程中严格按照前期的目标进行绩效监管。
3.项目实施（9分）。截止2023年12月底该项资金已经按照备案时的预算执行进度进行支付，支付流程合法合规，账务处理及时，会计核算规范。
4.项目结果（9分）。经市委批准和省老科协同意，2023年5月10日在广元国际大酒店召开全省老科协乡村振兴研讨会，全省老科协系统100多人参加会议，市委原副书记蔡邦银出席会议并致辞，省老科协会长翟占一做重要讲话，会上来自全省各地的二十多位老专家、学者为助力全省乡村振兴上台讲演献计献策，研讨会共收到论文100多篇，编印了《四川乡村振兴》论文集600余册。项目已经完成预期目标，项目实施结果与绩效目标相匹配，所有项目都在前期规划时间内完成。
（二）专用指标绩效分析（30分）。专用指标分值中，该项目主要涉及行政运行指标。项目按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析（16分）。根据项目特点，设置了个性指标，并根据目标任务持续推进项目工作，各类要素是否保障齐备，确保完成年度目标任务。
四、评价结论
项目设置总体上务实合理，管理办法有效，项目成效符合项目绩效目标预期。自评得分100分。
五、存在主要问题
老科协组织因其人员构成的特殊性，在绩效管理方面离市财政要求还有较大差距，需要加强相关业务知识的培训。
六、改进建议
建议考虑到老科协组织及人员构成的特殊性，在绩效管理工作中适当简化绩效管理要求。
附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表
专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称 | 51080023T000009674803-全省“乡村振兴”专题研讨会会议费 | |||||||||
预算单位 | 广元市科学技术协会部门 | |||||||||
项目类型 | 一次性项目 | |||||||||
项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||||
资金管理办法（名称、文号） | 广元市科协专项资金管理办法 | |||||||||
绩效分配方式 | ￡因素法 | ￡项目法 | ￡据实据效 | R因素法与项目法相结合 | ||||||
立项依据 | 经请示市委市政府同意立项 | |||||||||
使用范围 | 会议费支出 | |||||||||
申报（补助）条件 | 组织承办全省老科协“乡村振兴”专题研讨会 | |||||||||
项目起止年限 | 2023年1月—2023年5月 | |||||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 4万元 | ||||||||
其中：财政拨款 | 4万元 | |||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
总体目标 | 年度目标 | |||||||||
5月10日，组织承办全省老科协“乡村振兴”专题研讨会，参会人员100人，会期1天。通过会议的召开，充分发挥老科技工作者智力优势，为解决“三农”问题建言献策，助力全省乡村振兴。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 会期 | ＝ | 1 | 天 | 10% | 1天 | |||
参会人员 | ≤ | 100 | 名 | 10% | 100名 | |||||
质量指标 | 目标完成率 | ≧ | 100 | % | 10% | 100% | ||||
时效指标 | 会议完成时间 | ＝ | 5 | 月 | 10% | 5月 | ||||
社会效益指标 | 发挥老科技工作者的智力优势 | 定性 | 提升 | 20% | 持续提升 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10% | 90% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 会议费控制 | ≤ | 4 | 万元 | 20% | 4万元 | |||
专项预算项目绩效评价报告
（市本级两新组织党建工作）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
广元市老科协党支部于2020年6月正式成立，共有党员6人，设支部书记1名，委员2名。支部始终坚持强化政治引领，把学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川来广视察指示精神作为支部首要政治任务，引导支部党员坚定不移感党恩、听党话、跟党走，扛起政治责任，奉献“夕阳”余热。
（二）实施目的及支持方向。坚持以创建“六好”示范党支部为抓手，持续推进党支部标准化规范化建设，探索离退休老党员、老科技工作者作用发挥新路径，进一步筑牢党建阵地、创新活动载体、提升服务水平。
（三）预算安排及分配管理。项目申报0.42万元，批复0.42万元。项目申报内容符合全市国民经济和社会发展的总体规划，符合专项资金支持的方向、重点和范围。
（四）项目绩效目标设置。项目有明确的专项资金项目目标、预期效益、组织实施计划，并经过科学论证和项目可行性研究。
1.项目绩效目标：组织老科协系统全体党员深入学习党的二十大精神，习近平总书记来川来广视察重要指示精神，并深入社机关、学校、农村、社区宣讲，扎实开展主题教育活动；努力创建“六好”示范党支部。
2.具体目标：一是产出指标。开展理论学习≧2次，理论宣讲≧4次，主题教育学习≧4次，12月底前全面完成年度目标任务，目标完成率100%。二是效益指标。提高党支部建设规范化水平，提升党建引领发展质量。三是满意度指标。通过党建引领老科协工作，服务对象满意度达90%以上。
3.项目自评步骤及方法。
（1）前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。
（2）组织过程：按照《专项预算项目绩效评价指标体系》逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。
（3）分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。项目绩效自评按照本批次项目实施的内容进行全面抽样评价。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、问卷调查法等多种方法。通过对项目的预算绩效目标与实施效果、历史与当期情况等进行比较，综合分析绩效目标实现程度，并对形成差异的各个影响因素进行分析。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系本批次项目主要“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析（54分）
1.项目决策（18分）。项目的规划符合上级科协有关决策部署安排，在项目的设立初期充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性及延续性。项目绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。资金投向与项目总体规划相匹配，未与其他同类项目存在交叉重复的情况。
2.项目管理（18分）。项目资金管理严格按照市财政专项资金管理暂行办法管理。在项目的实施过程中严格按照前期的目标进行绩效监管。
3.项目实施（9分）。截止2023年12月底该项资金已经按照备案时的预算执行进度进行支付，支付流程合法合规，账务处理及时，会计核算规范。
4.项目结果（9分）。项目已经完成预期目标，项目实施结果与绩效目标相匹配，所有项目都在前期规划时间内完成。
（二）专用指标绩效分析（30分）。专用指标分值中，市老科协主要涉及行政运行指标。项目按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析（16分）。根据项目特点，设置了个性指标，并根据目标任务持续推进项目工作，各类要素是否保障齐备，确保完成年度目标任务。
四、评价结论
项目设置总体上务实合理，管理办法有效，项目成效符合项目绩效目标预期。自评得分100分。
五、存在主要问题
老科协组织因其人员构成的特殊性，在绩效管理方面离市财政要求还有较大差距，需要加强相关业务知识的培训。
六、改进建议
建议考虑到老科协组织及人员构成的特殊性，在绩效管理工作中适当简化绩效管理要求。
附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表
专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称 | 51080023T000008557091-市本级两新组织党建工作经费 | |||||||
预算单位 | 广元市科学技术协会部门 | |||||||
项目类型 | 部门项目 | |||||||
项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | 广元市科协专项资金管理制度 | |||||||
绩效分配方式 | R因素法 | ￡项目法 | ￡据实据效 | ￡因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | ||||||||
使用范围 | 市老科协党建活动和党组织建设 | |||||||
申报（补助）条件 | 2023年老科协党支部被评为“六好”党支部 | |||||||
项目起止年限 | 2023年1月—2023年12月 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 0.42万元 | ||||||
其中：财政拨款 | 0.42万元 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
总体目标 | 年度目标 | |||||||
深入学习党的二十大精神，组织老科协系统全体党员开展主题教育活动；深入社机关、学校、农村、社区宣讲习近平总书记来川来广视察重要指示精神等。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 主题教育活动 | ≥ | 4 | 次 | 8% | 4次 | |
理论宣讲 | ≥ | 5 | 次 | 8% | 5次 | |||
开展理论学习 | ≥ | 2 | 次 | 8% | 2次 | |||
质量指标 | 年度目标完成率 | ＝ | 100 | % | 8% | 100% | ||
时效指标 | 按时完成目标任务 | ≤ | 12 | 月 | 8% | 12月底前 | ||
社会效益指标 | 学协会组织党建工作水平 | 定性 | 提升 | 20% | 持续提升 | |||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 科普受众满意度 | ≥ | 90 | % | 10% | 90% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制额度 | ≤ | 0.42 | 万元 | 20% | 0.42万元 | |
第五部分 附 表
附件：2023广元市科学技术协会部门决算公开报表
县区科协网站
市级学协会网站
科普网站
企事业科协网站
