广元市科协技术协会2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................(2)

（一）单位职能简介...................................(3)

（二）单位2023年重点工作............................(3)

二、部门预算单位构成.................................(4)

三、收支预算情况说明.................................(4)

（一）收入预算情况...................................(4)

（二）支出预算情况...................................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(4)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(7)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(7)

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比........(7)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(7)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(8)

十、其他重要事项的情况说明...........................(8)

十一、名词解释.......................................(8)

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

广元市科学技术协会（简称广元市科协）是广元市科技工作者的群众组织，是中共广元市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。主要工作任务如下：

（1）根据总体规划，制定科普计划，面向城市、农村、党员干部、群众、青少年普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想、科学方法，推广先进技术；

（2）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，加强国际、国内民间科技交流，推动决策的科学化和民主化；

（3）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；

（4）表扬奖励优秀科技工作者，举荐人才，组织开展科技人员再创业服务；

（5）开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服务，管理全市科技咨询行业，推动科技成果向现实生产力转化；

（6）开展院士（专家）工作站建设工作，柔性引进院士（专家）等高端智力人才搭建科技服务平台，服务创新驱动发展；

（7）开展海智基地建设工作，积极引进海外智力人才，服务“一带一路”战略，促进对外经济交流，助力“双创”，为推动科技成果转化和科技进步作出积极贡献；

（8）开展科普场馆建设工作，夯实基层科普，服务社会大众，提高市民科学素质；

（9）对直属市级学会、协会、研究会、企业科协进行管理，对县区科协、基层科协组织进行业务指导。

（10）开展反对邪教及其他反科学、伪科学和封建迷信活动工作。

（11）贯彻落实党的十九届四中全会精神，大力推进省科协打造的“天府科技云”服务建设，提升科协组织参与社会治理体系和治理能力现代化建设；

（12）承担市委、市政府和上级科协交办的其他工作。

（二）2023年重点工作

（1）组织开展内容丰富、各具特色的主题科普和群众性科普活动，提高市民科学素质。

（2）组织开展好广元市“全国科技工作者日”座谈会、“双创”学术沙龙、优秀科技论文评选等活动，提升创新服务能力，促进科技与经济的紧密结合。

（3）加强对已建院士（专家）工作站单位的日常管理和绩效考评，围绕全市17个重点产业链积极培育打造院士（专家）工作站，提升企业自主研发能力，促进科技成果转化，推动企业转型发展。

（4）围绕全市科技型中小企业，积极开展“专职保姆”服务活动，推进天府科技云服务高质量发展。

（5）完成省委下达市委的有关部门任务，市委安排的向上争取资金和引进项目等目标任务，服务全市经济社会高质量发展。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入514.76万元；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市科协2023年收支总预算514.76万元,比2022年收支预算总数增加62.84万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加62.84万元，主要原因是2022年预算含上年结转52.25万元。

（一）收入预算情况。广元市科协2023年收入预算514.76万元，其中：一般公共预算拨款收入514.76万元，占100%。

（二）支出预算情况。广元市科协2023年支出预算514.76万元，其中：基本支出420.93万元，占81.77%；项目支出93.83万元，占18.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市科协2023年财政拨款收支总预算514.76万元,比2022年财政拨款收支总预算增加62.84万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加62.84万元，主要原因是2022年预算含上年结转52.25万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入514.76万元；支出包括：科学技术支出427.81万元、社会保障和就业支出40.58万元、卫生健康支出13.74万元、住房保障支出32.63万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市科协2023年一般公共预算当年拨款514.76万元，比2022年预算数增加10.59万元，主要原因是2023年预算无上年结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出427.81万元，占83.11%；社会保障和就业支出40.58万元，占7.88%；卫生健康支出13.74万元，占2.67%；住房保障支出32.63万元，占6.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为333.98万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）科普活动（项）2023年预算数为30万元，主要用于：开展科普宣传交流、反邪防邪宣传、青少年科技教育等。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）学术交流活动（项）2023年预算数为10万元，主要用于：开展学术交流和学会能力提升建设。

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术普及支出（项）2023年预算数为38万元，主要用于：院士专家工作站建设与绩效考评、老科协工作经费。

5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2023年预算数为14.01万元，主要用于：天府科技云服务中心运行维护。

6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1.82万元，主要用于保障驻村队员驻村期间的工作经费、差旅补助等。  

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为39.37万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。   

8.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.21万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的其他用于社会保障和就业方面的支出，如：工伤、失业。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.74万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为32.63万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市科协2023年一般公共预算基本支出420.93万元，其中：人员经费365.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费55.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市科协2023年“三公”经费财政拨款预算数1.98万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费1.18万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.2万元。2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平。单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆,其他专业技术用车2辆。

2023年安排公务用车运行维护费1.18万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务用车保险、维修支出。

（二）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

本年未安排因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市科协2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市科协2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年，广元市科协机关运行经费财政拨款预算为55.72万元，比2022年预算增加2.14万元，上升3.99%。主要原因：事业编人员调任机关1人，新增交通补贴预算；党建经费较去年增加。

（二）政府采购情况。2023年，广元市科协安排政府采购预算1.37万元，主要用于办公室购置文件柜、黑白打印机、扫描仪。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，广元市科学技术协会共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市科协部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）科普活动（项）指机关单位开展科普活动项目的支出。

（四）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）学术交流活动（项）指机关单位开展学术交流活动项目的支出。  

（五）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）学其他科学技术普及支出（项）指机关单位开展院士专家工作站建设与绩效考评、老科协工作项目的支出。

（六）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）指机关开展天府科技云服务运维项目的支出。

（七）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）指机关单位开展乡村振兴工作项目的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于：按规定由单位缴纳的失业、工伤等其他社会保障和就业支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括下属事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表