广元市科学技术协会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

广元市科学技术协会（简称广元市科协）是广元市科技工作者的群众组织，是中共广元市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。主要工作任务如下：

（1）根据总体规划，制定科普计划，面向城市、农村、党员干部、群众、青少年普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想、科学方法，推广先进技术；

（2）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，加强国际、国内民间科技交流，推动决策的科学化和民主化；

（3）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；

（4）表扬奖励优秀科技工作者，举荐人才，组织开展科技人员再创业服务；

（5）开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服务，管理全市科技咨询行业，推动科技成果向现实生产力转化；

（6）开展院士（专家）工作站建设工作，柔性引进院士（专家）等高端智力人才搭建科技服务平台，服务创新驱动发展；

（7）开展海智基地建设工作，积极引进海外智力人才，服务“一带一路”战略，促进对外经济交流，助力“双创”，为推动科技成果转化和科技进步作出积极贡献；

（8）开展科普场馆建设工作，夯实基层科普，服务社会大众，提高市民科学素质；

（9）对直属市级学会、协会、研究会、企业科协进行管理，对县区科协、基层科协组织进行业务指导。

（10）开展反对邪教及其他反科学、伪科学和封建迷信活动工作；

（11）贯彻落实党的十九届四中全会精神，大力推进省科协打造的“天府科技云”服务建设，提升科协组织参与社会治理体系和治理能力现代化建设；

（12）承担市委、市政府和上级科协交办的其他工作。

（二）2021年重点工作

1.以天府科技云服务为抓手，统筹推进广元市科协工作全面开展。围绕《四川省科学技术协会天府科技云服务精准绩效管理办法》，扭住省科协确定的2021年24项重点项目，开展“天府科技云服务推广应用创优争先活动”，根据全省排序，给予在全省综合排位前50名以上的县（区）科协一定的奖补。

2.加强科普宣传，服务全民科学素质提高。依托天府科技云平台，通过线上与线下相结合的方式，组织开展科普日、科普周、科普月、科普“七进”等系列科普活动，营造浓厚的“学科学、爱科学、用科学”社会氛围。将日常科普服务工作纳入“天府科技云”平台建设，开展科普基地、科普学校、农技协、科普工作者、乡土人才等注册应用工作，实现智慧科普、精准科普、直达科普服务。组织开展省级共享科普基地申报创建工作，推动社会大众网上浏览和实地参观。组织开展青创实践活动，提高青少年科技创新能力。争取中国农技协四川科技小院建设项目。办好农村乡土人才创新创业大赛。

3.加强科技人才工作，服务科技工作者成长。积极推进行业协会商会与政府职能部门脱钩改革，健全学会组织，稳定学会队伍。积极开展学会秘书长职业化、秘书处实体化“两化”建设，提升服务会员和参与社会治理的能力。指导学会开展技能培训、学术报告、专题讲座等系列活动，为会员的成长搭建平台。组织开展全国科技科技工作者日、科协会员日、双创“学术”沙龙会等系列活动，评选优秀科技论文和优秀科技工作者，激励科技工作者创新创造。

4.加强科技平台建设，服务创新驱动发展。重点加强院士（专家）工作站日常管理和绩效考评，开展示范站建设，规范标识牌上墙。积极参加全省院士工作站成果站，组织开展市级院士（专家）工作站、海智工作站成效展。

5.加强调查研究工作，服务党和政府决策。围绕广元高质量发展中的科技攻关、成果转化、产业升级、学科发展、基础研究等方面，结合天府科技云平台大数据，开展课题研究，为市委市政府科学决策服务。

6.完成党委政府下达的目标任务。发挥科协系统人才、智力优势，助力乡村振兴战略实施，推进农业供给侧结构性改革。围绕我市“6+2”新型工业、“7+3”现代农业和“4+5”现代化服务业体系建设，立足发展广元特色产业链供应链和高质量发展的需要，引进科技含量高、市场前景好、生态压力小的项目落地到广元，完成招商引资任务。主动与中国科协、省科协对接工作，争取项目资金支持。积极开展改革创新，变革科协服务手段和服务方式，积极推进科协组织参与社会治理的能力和水平，为维护社会稳定和服务经济社会发展服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市科协部门预算包括：本级预算及下属事业单位预算。该二级单位未单独编报预算。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数416.12万元，较2020年部门预算收入总数388.17万元增长7.20%；2021年部门预算支出总数416.12万元，较2020年部门预算支出总数388.17万元增长7.20%。 变动的主要原因：一是2021年新晋人员2名，增加人员经费；二是专项经费增加。

部门基本支出预算345.26万元，其中：人员支出293.37万元，公用支出51.89万元。

部门专项项目预算70.86万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

2021年财政拨款收支总预算416.12万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入399.95万元、上年结转16.17万元；支出包括：一般公共服务支出278.74万元、科学技术支出70.86万元、社会保障和就业支出25.57万元、卫生健康支出13.59万元、住房保障支出26.47万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。广元市科协2021年一般公共预算当年拨款399.95万元，比2020年预算数388.17万元增加11.78万元，增长3.03 %，变动的主要原因：一是2021年新晋人员2名，增加人员经费；二是专项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。2021年广元市科协一般公共服务（类）支出270.82万元，占68%；社会保障和就业支出25.57万元，占6%；卫生健康支出13.59万元，占3 %；住房保障支出26.47万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）预算数为269.93万元，比2020年预算数减少21.63 万元，变动的主要原因是退休2人。主要用于行政单位工资、奖金、津补贴、养老（医疗）保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公经费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、一般公共服务支出（类）科学技术管理事务（款） 一般行政管理事务（项）预算数为0.50万元, 2020年无此项预算。主要用于扶贫工作专项支出。

3、一般公共服务支出（类）科学技术管理事务（款） 其他科学技术管理事务（项）预算数为10万元, 2020年无此项预算。主要用于 “天府科技云服务”中心日常运维费用。

4、一般公共服务支出（类）科学技术普及（款） 科普活动（项）预算数为14.30万元,比2020年预算数增加9.30万元，变动的主要原因是完成全年目标任务需要。主要用于日常科普宣传与交流、大型科普活动、科普科普大篷车运维、科普调研活动等费用的支出。

5、一般公共服务支出（类）科学技术普及（款） 学术交流活动（项）预算数为10.70万元,比2021年预算数增加7.70万元，变动的主要原因是完成全年目标任务需要。主要用于组织开展技能培训、学术报告、专题讲座、全国科技科技工作者日等系列活动及评优评先奖补。

6、一般公共服务支出（类）科学技术普及（款） 其他科学技术普及支出（项）预算数为28万元,比2021年预算数减少19.80万元，变动的主要原因是天府科技云、扶贫工作单独设置了项级科目。主要用于院士（专家）工作站、海智工作站建设、老科协工作经费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）预算数为 0.89万元,比2020年预算数增加0.25万元，变动的主要原因是退休2人。主要用于退休人员日常活动支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 25.57万元,比2020年预算数增加0.21万元，变动的主要原因是新晋人员2人。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为13.59万元,比2021年预算数减少1.22 万元，变动的主要原因是对个人和家庭的补助为0。主要用于行政单位基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为26.47万元,比2020年预算数增加1.54 万元，变动的主要原因是新晋人员2名。主要用主要用于行政事业单位住房公积金缴费。                     

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年广元市科协基本支出预算336.45万元，其中：

人员支出293.37万元，主要包括：基本工资96.60万元、津贴补贴38.70万元、奖金67.83万元、绩效工资24.25万元、养老保险缴费25.57万元、住房公积金26.47万元、医疗保险费12.79万元、其他社会保障缴费11.60万元。

公用支出51.89万元，主要包括：办公费6万元、印刷费3.80万元、水费1万元、邮电费7万元、物管费3万元、差旅费0.9万元、维修费0.4万元、租赁费0.4万元、会议费0.2万元、培训费0.9万元、公务接待费1万元、工会经费1.92万元、福利费2.93万元、公务用车运行维护1.18万元、其他交通费用12.67万元、其他商品服务支出6.57万元。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

市科协2021年“三公”经费财政拨款预算数2.18万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费1.18万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费。 2021 年预算安排1万元，同 2020年1万元预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费。市科协单位核定车编 2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 1.18万元，较 2020年预算1万元增加0.18万元，增长18%，变动的主要原因是开展天府科技云宣传推广工作需要。    

2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。

（三）因公出国（境）费。2020、2021年均未安排预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年广元市科协履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计51.89万元。

（二）国有资产占有使用情况。2021年广元市科协共有专业技术车辆（科普大篷车、小篷车）2辆，用于日常科普宣传及其相关活动的开展。

（三）政府采购情况。2021年广元市科协政府无采购预算。

（四）绩效目标设置情况。2021年广元市科协实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算63.50万元。其中，一般公共预算63.50万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0元。

十、名词解释

（一）收入类名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）功能科目名词解释

一般公共服务支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指广元市科协管理部门用于行政单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）科学技术管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：指广元市科协管理部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）科学技术管理事务（款） 其他科学技术管理事务（项）：指广元市科协管理部门用于“天府科技云服务”运维专项工作支出。

一般公共服务支出（类）科学技术普及（款） 科普活动（项）：指广元市科协管理部门用于科普活动专项工作支出。

一般公共服务支出（类）科学技术普及（款） 学术交流活动（项）：指广元市科协管理部门用于学术交流活动专项工作支出。

一般公共服务支出（类）科学技术普及（款） 其他科学技术普及支出（项）：指广元市科协管理部门用于院士（专家）工作站、海智工作站建设及老科协工作专项支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指广元市科协管理部门用于行政单位离休人员的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指广元市科协管理部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指广元市科协管理部门用于行政单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指广元市科协管理部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）支出类名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

（四）特殊名词解释

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.广元市科协预算批复表

2.广元市科协项目绩效目标批复表

                        广元市科学技术协会

                    2021年3月15日