广元市科学技术协会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市科协职能简介

广元市科学技术协会（简称广元市科协）是广元市科技工作者的群众组织，是中共广元市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。主要工作任务如下：

（1）根据总体规划，制定科普计划，面向城市、农村、党员干部、群众、青少年普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想、科学方法，推广先进技术；

（2）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，加强国际、国内民间科技交流，推动决策的科学化和民主化；

（3）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；

（4）表扬奖励优秀科技工作者，举荐人才，组织开展科技人员再创业服务；

（5）开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服务，管理全市科技咨询行业，推动科技成果向现实生产力转化；

（6）开展院士（专家）工作站建设工作，柔性引进院士（专家）等高端智力人才搭建科技服务平台，服务创新驱动发展；

（7）开展海智基地建设工作，积极引进海外智力人才，服务“一带一路”战略，促进对外经济交流，助力“双创”，为推动科技成果转化和科技进步作出积极贡献；

（8）开展科普场馆建设工作，夯实基层科普，服务社会大众，提高市民科学素质；

（9）对直属市级学会、协会、研究会、企业科协进行管理，对县区科协、基层科协组织进行业务指导。

（10）开展反对邪教及其他反科学、伪科学和封建迷信活动工作；

（11）贯彻落实党的十九届四中全会精神，大力推进省科协打造的“天府科技云”服务建设，提升科协组织参与社会治理体系和治理能力现代化建设；

（12）承担市委、市政府和上级科协交办的其他工作。

（二）2020年广元市科协重点工作

    （1）全力以赴抓好“天府科技云”用户注册；

（2）积极筹备“两院院士四川行”广元站活动；

（3）开展院士（专家）工作站建设，拟建市级院士（专家）工作站2-4家，市级院士（专家）孵化单位3-5家，为经济社会事业发展提供科技支撑；

（4）加强学会工作，拟评选广元市优秀抗疫论文，遴选抗疫英雄事迹，入驻天府科技云。拟举办“双创”学术沙龙，营造创新创业浓厚氛围。

（5）加强科普工作，拟于9月中下旬举办全国科普日活动；

（6）完成2020年向上争取资金和招商引资任务；

（7）完成毛坝村、大房沟村、建兴村脱贫帮扶任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市科协部门预算只包括机关本级预算，下属事业单位广元市科技服务中心未纳入预算编制范围。

三、财政拨款收支预算情况说明

    2020年财政拨款收支总预算388.17万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入388.17万元、上年结转10万元；支出包括：一般公共服务支出51.20万元、科学技术支出55.80万元、社会保障和就业支出242.88万元、卫生健康支出13.36万元、住房保障支出24.93万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。广元市科学技术协会2020年一般公共预算当年拨款388.17万元，比2019年预算数348.33万元增加39.84万元，增长11.44 %，变动的主要原因是2020年增加了人员经费和项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。2020年广元市科协一般公共服务（类）支出324.54万元，占83.61%；社会保障和就业支出26.81万元，占6.9%；卫生健康支出11.89万元，占3 .07%；住房保障支出24.93万元，占6.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。2020年广元市科协一般公共预算当年拨款388.17万元，其中：基本支出332.37万元，项目支出55.80万元（明细项目见附表）。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年广元市科协基本支出预算332.37万元，其中：

人员支出281.17万元，主要包括：基本工资95.46万元、津贴补贴38.28万元、奖金61.64万元、绩效工资20.69万元、养老保险缴费25.36万元、住房公积金24.93万元、医疗保险费11.89万元、其他社会保障缴费1.45万元、对个人和家庭的补助支出1.47万元。

公用支出51.2万元，主要包括：办公费3万元、印刷费2.7万元、水费0.9万元、邮电费4.9万元、差旅费3.7万元、维修费0.5万元、租赁费5万元、会议费3.1万元、培训费1.5万元、公务接待费1万元、劳务费1.2万元、工会经费1.91万元、福利费2.89万元、公务用车运行维护1万元、其他交通费用12.46万元、其他商品服务支出5.44万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年广元市科协财政拨款安排“三公”经费预算2万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费预算1万元，和2019年预算安排持平；公务用车运行维护费预算1万元，和2019年预算安排持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年广元市科协履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计51.2万元。

（二）政府采购情况。2020年广元市科协政府采购预算11.68万元，为“天府科技云”项目所需办公设备购置经费。

（三）国有资产占有使用情况。2020年广元市科协共有专业技术车辆（科普大篷车、小篷车）2辆，用于开展日常科普宣传及扶贫帮扶活动。

（四）绩效目标设置情况。2020年广元市科协实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算55.08万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业（类）是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

附件：1.广元市科协预算批复表

2.广元市科协项目绩效目标批复表

广元市科学技术协会

2020年7月8日