广元市科学技术协会

2019年部门预算情况说明

     一、基本情况

市科协总编制22名，其中行政编制9名，其他事业编制12名，工勤编制1名。在职人员总数21人，其中参公人员13人，其他事业人员7人，工勤人员1人；退休人员13人。固定资产总额210.05万元。

主要职能职责如下：

（一）依照《中华人民共和国科学技术普及法》组织开展科普宣传，传播科学思想和科学方法，普及科普知识。建立科普示范基地，实施基层科普行动计划，开展青少年科技创新大赛，推动全民科学素质普遍提升。

（二）组织开展学习交流、举办学术讲座，繁荣学术交流，促进科技与经济紧密结合。积极开展“双创”，支持创新创业发展。组织开展科技工作者日活动，评选优秀科技论文和优秀科技工作者。反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，促进学术道德建设和学风建设。

（三）深入开展院士（专家）工作站、海智基地建设，推动科技进步，促进科技创新、科技成果转化，助力脱贫攻坚。开展专利信息和科技创新服务，推动企业创新发展。

（四）积极开展建言献策，服务党委政策科学决策。

（五）实施“三个一、三个三”兴广战略，积极开展招商引资、项目建设和招商引资工作，为推动广元经济社会事业发展作出贡献。

（六）完成市委市政府下达的目标任务。

二、预算情况说明

市科协2019年部门预算收入总数348.33万元，较2018年部门预算收入总数330.04万元增长5.54%；2019年部门预算支出总数348.33万元，较2018年部门预算支出总数330.04万元增长5.54%。主要原因为人员工资变动及项目经费。

部门基本支出预算299.21万元，其中：人员支出233.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出65.81万元,主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算49.12万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算情况说明：年初无政府采购计划。

财政拨款安排“三公”经费预算6万元。其中：因公出国（境）经费 0万元，无增长或减少；公务接待费预算2万元，较2018年预算下降25%，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神；无公务用车购置费；公务用车运行维护费预算4万元，较2018年预算增长100%，主要原因是有2辆科普大蓬车保留在原单位。保留车辆主要用于到基层开展重要调研活动和科普宣传活动。

三、其他情况说明

政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无50万元以上重点项目。

国有资产占用情况说明：广元市科学技术协会的办公用房是由市机关事务管理中心统一配备使用。

名词解释:

（一）收入类名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）功能科目名词解释

一般公共服务支出（类）科学技术管理事务（款）行

政运行（项）：指广元市科协管理部门用于行政单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指广元市科协管理部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指广元市科协管理部门用于科普活动专项工作支出。        

一般公共服务支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：指广元市科协管理部门用于学术交流活动专项工作支出。

一般公共服务支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指广元市科协管理部门用于院士（专家）工作站、海智工作站建设及老科协工作专项支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指广元市科协管理部门用于行政单位离休人员的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指广元市科协管理部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指广元市科协管理部门用于行政单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指广元市科协管理部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）支出类名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

（四）特殊名词解释

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.广元市科协预算批复表

2.广元市科协项目绩效目标批复表

                                   2019 年3月14日