广元科学技术协会

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

广元市科学技术协会（简称广元市科协）是广元市科技工作者的群众组织，是中共广元市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。广元市科协的主要工作任务是：

（1）根据总体规划，制定科普计划，面向城市、农村、党员干部、群众、青少年普及科技知识，弘扬科学精神，宣传科学思想、科学方法，推广先进技术。

（2）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，加强国际、国内民间科技交流，推动决策的科学化和民主化。

（3）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

（4）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，组织开展科技人员再创业服务。

（5）开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，管理全市科技咨询行业，推动科技成果向现实生产力转化。

（6）开展院士（专家）工作站建设工作，柔性引进院士（专家）高端智力人才搭建科技服务平台，服务创新驱动发展。

1. 开展海智基地建设工作，积极引进海外智力人才，服务“一带一路”战略，促进对外经济交流，助力“双创”，推动科技成果转化和科技进步作出积极贡献。

2. 科普场馆建设工作，夯实基层科普，服务社会大众，提高市民科学素质。

3. 实施科普惠农兴村计划，带领广大科技工作者及农技协等相关学协会助力脱贫功坚。

4. 实施科普社区益民计划，建立各级科普示范社区，提高公民科学素质。

5. 对直属市级学会、协会、研究会、企业科协进行管理，对县区科协、基层科协组织进行业务指导。

6. 管理市级反邪教协会，开展反对邪教及其他反科学、伪科学和封建迷信活动。

7. 承担市委、市政府和上级科协交办的其他工作。

   （二）2016年重点工作完成情况。

8. 扎实开展“两学一做”学习教育。成立了领导小组及办公室，制定了实施意见，认真开展了三个专题的学习讨论。党员领导带头讲党课，认真查摆存在的问题，剖析思想根源，制定整改措施，加强了对党员干部思想政治教育。

9. 深入开展脱贫攻坚。认真落实“六个一”帮扶措施，23名干部职工结对帮扶朝天区平溪乡毛坝村建卡贫困户46户。协调争取交通、水利项目资金110万元，解决通组路硬化和人畜饮水问题。开展慰问和捐款8.6万元，发放慰问物资折合资金3万元，受到当地群众好评。毛坝村已顺利通过区、市、省脱贫攻坚验收考核。省科协市(州)科协党组书记第三季度例会在广元召开，实地参观了广元脱贫工作，着重推广了“集合科协元素、助力脱贫攻坚”广元脱贫攻坚工作经验，在全省科协系统掀开了学习广元经验的热潮。

10. 推进学会工作转型发展。组织参加了第十八届中国科协年会，19篇论文入选论文集。参与广元市“双创”活动周成果展，受到了市委书记王菲等领导的充分肯定。召开广元市“大众创业、万众创新”学术沙龙、全市科技工作者座谈会、科协、会员日座谈会暨2016年广元市科协学术年会，激励了学会创新发展和广大科技工作者创新争先。建成了西南第一、全国第五家中国科学探险协会基地。

11. 积极开展科普宣传活动。突出四大重点人群，进一步推动全民科学素质行动计划实施。举行了全国科普日等大型科普宣传活动10场次，市科协连续五年获全国科普日活动优秀组织单位和特色活动优秀组织单位称号。以“两微一端”和“科普+廉政”建设为重点，融合智慧康养社区理念，新建高标准科普示范社区5个。争取全国、省“科普惠农兴村计划”和“社区科普益民计划”奖励项目19个，获奖补资金255万元。

12. 深入开展院士（专家）工作站建设。2016年新建省级院士（专家）工作站1家，市级院士（专家）工作站8家，孵化单位17家。市科协受特邀参加了全国副省级以上城市科协和省会城市科协参加的全国城市科协服务企业创新工作交流会，“创新开展‘银站合作’、助力城市经济发展”等四条经验，得到了中国科协领导的高度评价。广元市科协作为全省21个市州科协唯一代表，参加了全国首届院士（专家）工作站经验交流会并作了经验交流。开展专利技术和科技信息服务企业创新培训6期，培训1100人次以上。建成广元科技信息服务子站，争取中国科协项目资金15万元。

13. 积极建言献策。市科协党组书记、主席闫筑作为中国科协“九大”代表出席了全国“科技三会”，提交了《关于建设“成德绵广汉宝西”国家级军民融合产业示范带的建议》的提案，受到了中国科协、省科协和市委市政府等领导的高度重视和充分肯定，该建议被写入了广元市第七次党代会报告。市科协上报的《关于建立川陕国家级军民融合产业示范带的建议》，省科协以《科技智库要报》第五期报送省委办公厅，被时任省委常委黄新初等领导批示，要求相关部门成立专门机构、开展调查研究和推进工作，中国科协正在推进该项工作。

14. 加强党建和反腐倡廉工作。切实担负起管党治党主体责任和“一把手”领导责任制。坚持民主集中制，严肃党内政治生活，强化党性观念，增强宗旨意识，严格要求，较好地发挥模范先锋作用。

15. 部门概况

    广元市科学技术协会为市级直属单位，无下属二级单位。

    三、收支决算总体情况

2016年广元市科协本年收入合计1002.39万元，其中：财政拔款收入933.51万元，占 93.13%；年初结转和结余

68.88万元，占6.87%。

2016年广元市科协本年支出合计936.97万元，其中：基本支出298.51万元，占31.86%；项目支出277.19万元，占29.58%；对下属单位补助支出361.27万元，占38.56%。

四、财政拨款收支决算情况

广元市科协2016年度财政拨款收支总决算1002.39万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加43.92万元，增长4.58%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广元市科协2016年一般公共预算财政拨款支出936.97万元，占本年支出合计的93.47%。与2015年相比，一般公共预算财政拔款增加83.32万元，增长5.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

广元市科协2016年一般公共预算财政拔款支出936.97万元，主要用于以下方面：科学技术支出879.38万元，占

93.85%;社会保障和就业支出23.38万元，占2.5%；医疗卫生与计划生育支出15.52万元，占1.65%；住房保障支出

18.69万元，占1.99%。

1. 一般公共预算财政拔款支出决算具体情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为240.92万元，完成预算100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2016年决算数为267.52万元，完成预算100 %。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）:2016年决算数为3.50万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）:2016年决算数为6.17万元，完成预算100%。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）： 2016年决算数为361.27万元，完成预算85%，主要用于院士（专家）工作站建设和老科协。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为23.38万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为15.52万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为18.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

广元市科协2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算298.51万元，其中：

人员经费272.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费25.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广元市科协2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.88万元，完成预算108.9%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.1万元，完成预算数111.76%；公务接待费支出决算为2.78万元，完成预算93%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为新购置特种专业技术用车1辆。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加12.72万元，增加138.86%，其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算增加12.84万元，增加205.11%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降4.14%。增长变动的主要原因为新购置特种专业技术用车1辆，减少变动的主要原因为贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩“三公”经费支出密切相关。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算19.1万元，占87.29%；公务接待费支出决算2.78万元，占12.71%。具体情况如下：

2. 因公出国（境）经费

   2016年无因公出国（境）费。

3. 公务用车购置及运行维护费

   2016年公务用车购置及运行维护费19.1万元,其中：

   公务用车购置支出12.89万元。全年按规定更新购置特种专业技术用车1辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车2辆。

   公务用车运行维护费支出6.21万元。主要用于保障日常工作、科普宣传及信息化建设、学术交流和科技人才工作、院士（专家）工作站建设及服务企业创新等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.公务接待费

   2016年公务接待费2.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待49批次，458人，共计支出2.78万元。其中：无外事接待。

   八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

   广元市科协2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2016年度，广元市科协机关运行经费支出25.73万元。

   （二）政府采购支出情况

   2016年度，广元市科协政府采购支出总额11.37万元。主要用于办公室搬迁采购办公设备、家具用品、电脑、信息系统集成服务及公务用车运行维护服务。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2016年12月31日，广元市科协共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车2辆。

   （四）预算绩效情况

   按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个（科普活动、院士（专家）工作站建站补助和老科协等），涉及财政资金440万元，覆盖率达到100%。

   2016年度我会机关整体支出绩效较好，有效地保障了科协机关和下属事业单位各项工作和顺利开展，自评总分100分。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入和上级科协拨款等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），主要用于科普宣传及信息化建设支出。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项），主要用于青少年科技活动竞赛和科普宣传支出。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项），主要用于学术交流和科技人才工作支出。

8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），主要用于服务企业创新及院士（专家）工作站建设和老科协支出等。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于各预算单位职工基本养老保险缴费的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于各预算单位职工基本医疗保险缴费的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

12. 国有资本经营预算支出决算表

     

                              2017年9月25日