时间:2025-09-29 来源:广元市科学技术协会 字体： [ 大 中 小 ]
2024年度四川省广元市科学技术协会部门决算
目 录
公开时间：2024年10月2日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附 表
第一部分 部门概况
一、部门职责
广元市科学技术协会（简称广元市科协）是广元市科技工作者的群众组织，是中共广元市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。主要工作任务是：
（1）根据总体规划，制定科普计划，面向城市、农村、党员干部、群众、青少年普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想、科学方法，推广先进技术；
（2）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，加强国际、国内民间科技交流，推动决策的科学化和民主化；
（3）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；
（4）表扬奖励优秀科技工作者，举荐人才，组织开展科技人员再创业服务；
（5）开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服务，管理全市科技咨询行业，推动科技成果向现实生产力转化；
（6）开展院士（专家）工作站建设工作，柔性引进院士（专家）高端智力人才搭建科技服务平台，服务创新驱动发展；
（7）开展海智基地建设工作，积极引进海外智力人才，服务“一带一路”倡议，促进对外经济交流，助力“双创”，为推动科技成果转化和科技进步作出积极贡献；
（8）开展科普场馆建设工作，夯实基层科普，服务社会大众，提高市民科学素质；
（9）实施科普惠农兴村计划，带领广大科技工作者及农技协等相关学协会助力脱贫攻坚；
（10）实施社区科普益民计划，建立各级科普示范社区，提高公民科学素质；
（11）对直属市级学会、协会、研究会、企业科协进行管理，对县区科协、基层科协组织进行业务指导；
（12）开展反对邪教及其他反科学、伪科学和封建迷信活动；
（13）承担市委、市政府和上级科协交办的其他工作。
二、机构设置
广元市科协下属二级单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（广元市科技服务中心），未独立预算，无下属二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为782.69万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加153.77万元，增长24%。主要变动原因是中央和省级科普科服专项资金增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计782.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入782.69万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计782.69万元，其中：基本支出463.76万元，占59.3%；项目支出318.93万元，占40.7%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为782.69万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加153.77万元，增长24%。主要变动原因是中央和省级科普科服专项资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出782.69万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.77万元，增长24.5%。主要变动原因是中央和省级科普科服专项资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出782.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出53.47万元，占6.8%；科学技术支出622.98万元，占79.59%；社会保障和就业支出61.49万元，占7.9%；卫生健康支出12.04万元，占1.5%；住房保障支出32.71万元，占4.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
年度一般公共预算财政拨款支出决算数为782.69，完成预算100%。其中：
1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为53.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2．科学技术（支出类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为304.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3．科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4．科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算为19.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5．科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6．科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：支出决算为14.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7．科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为207.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.科学技术普及（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为4.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为38.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为14.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业（款）其它社会保障和就业（项）：支出决算为3.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为32.71元，完成预算100%，决算数等于预算数。
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出463.76万元，其中：
人员经费410.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费53.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元，完成预算78.79%，较上年度减少0.3万元，下降16.1%。决算数小于预算数的主要原因是落实市委“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.13万元，占72.4%；公务接待费支出决算0.44万元，占28.2%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，较上年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，完成预算95.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.08万元，增长7.3%。主要原因是车辆检测及维修费用增加。其中：公务用车购置支出0万元，未购置公务用车。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，为科普大篷车。
公务用车运行维护费支出1.13万元。主要用于开展科普大篷车“七进”等科普活动宣传产生的车辆燃油、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.44万元，完成预算55%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.32万元，下降42%。主要原因是来广调研考察人次减少。其中：
国内公务接待支出0.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，44人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元，具体内容包括：省科协考察市科协主席李佳0.05万元；通江科协来广0.1万元；凌文院士来广0.14万元；渝北区科协来广考察0.15万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，广元市科协机关运行经费支出53.16万元，比2023年度增加8.96万元，增长20%。主要原因是人员新增，导致机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，广元市科协政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元。主要是用于天府科技云服务中心运维，购置3台安可替打印机。授予中小企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，市科协共有车辆2辆，其中：其他用车（科普大篷车）2辆，主要用于保障科普活动宣传、天府科技云服务等工作用车。单价100万元以上专用设备０台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对天府科技云服务中心运维、科学普及、学术交流、院士专家工作站建设及考评、乡村振兴工作经费、老科协工作等13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成市科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、四川省科普专项资金等专项预算项目绩效自评报告。其中：
市科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.09分，绩效自评综述：项目设置总体务实合理，管理办法有效，项目成效符合绩效目标预期。但存在项目预算编制不够细化精确、项目实施进度偏慢、项目结转情况。下一步，将进一步强化项目绩效目标编制，科学合理、规范完整设置绩效目标，做到量化细化；进一步强化项目预算执行监控，动态了解掌握资金使用情况、项目实施情况，降低项目执行风险，推动项目按计划实施。
专项预算项目绩效自评中：中央和省级科普科服专项资金自评得分97分；院士（专家）、海智工作站建设自评得分100分、市本级“两新”组织党建工作经费自评得分100分。绩效自评综述：项目设置总体务实合理、管理办法有效，符合项目绩效目标预期。部分专项资金下达时间太晚，因缺乏资金保障，影响了目标实现进度。如：中央和省级科普科服专项资金下达时间为2024年12月底。绩效自评报告详见附件1、2。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
3．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
6．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。
7．科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
8．科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：反映除上述项目外其他用于科学技术普及方面的支出。
9．科学技术普及（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
广元市科学技术协会
部门预算绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。广元市科学技术协会（简称广元市科协）为市级直属一级预算单位，下属公益一类事业单位（广元市科技服务中心）1个。
（二）机构职能和人员概况。广元市科协是广元市科技工作者的群众组织，是中共广元市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科技事业发展的重要力量。
（三）人员概况。市科协总编制21名，其中行政编制12名，其他事业编制8名，工勤编制1名。在职人员总数18人，其中行政人员11人，其他事业人员6人，工勤人员1人；退休人员18人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。广元市科协2024年年初预算550.18万元，全年预算数782.69万元，决算数782.69万元。
（二）支出情况。广元市科协2024年年初预算支出550.18万元，决算报表支出782.69万元。
（三）结转结余情况。广元市科协2024年决算报表结转结余为0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析（62.53分）。部门整体绩效目标中选定天府科技云服务运维、科学普及、学术交流、院士（专家）工作站建设及考评等4个特定目标类项目作为核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
1.履职效能（15分）。一是天府科技云服务运营维护（4分）。保障云服务中心正常运转，指导全市“天府科技云”服务深入开展，全年新增注册用户数量1679名，新增实名注册科技工作者964人；新增注册企事业单位307个，新增工作室461个，打造打造示范工作室151个，上报推荐示范工作室115个，通过评选省级示范工作室15个；完成科研项目委托发布124个、成交金额475万，科技成果发布55个、成交金额20万，达成交易订单139单，交易金额1558万。二是科学普及（4分）。深入实施全民科学素质提升行动，举办广元市第39届青创赛，惠及2万余名青少年学生；7月，按照省科协要求定向组织剑门关高级中学师生参加北京化工大学高校科学营，帮助学生树立科学梦想。组织开展“科普大篷车”进校园、进社区等活动5场次，弘扬科学精神，普及科学知识。依托天府科技云，持续推进智慧科普体系建设，巩固和加强科普阵地建设，加强科普队伍专业化建设，精准科普服务量提升50万人次。开展科普助力乡村振兴，引导联系的14户计生特殊家庭积极健康生活；创新开展日常防邪防邪宣传教育5场次，营造良好宣传氛围。三是学术交流（3分）。开展最美科技工作者宣传活动，制作主题短片10个，并在电视台、新媒体平台宣传推广，其中1人被评为全省最美科技工作者；实施2024年度市级学会能力提升项目，支持市食品安全学会、市会计财政学会、市核桃产业协会组织建设；组织开展2024年广元市优秀科技论文征集评选活动，征集评选68篇优秀优秀科技论文。四是院士（专家）工作站建设及考评（4分）。新评定授牌院士（专家）工作站8家，海智工作站1家；完成了对建站期满3年及以上的院士（专家）、海智工作站绩效考评，按3万元/家的标准，对5家优秀工作站进行奖补。
2.预算管理（22.53分）。一是预算编制质量（8分）。严格按照预算编制要求，按时完成一体化系统人员信息管理基础数据，做好项目登记、入库，提交部门预算编制草案，特别强化对“三公“经费、特定目标类项目绩效目标及政府采购预算编制，预算编制质量完整性、真实性和准确性进一步提升。二是支出执行进度（3.53分）。1—6月执行进度45.54%，1—10月执行进度为70.86%。支出执行进度缓慢，主要原因是项目预算对应的工作多数安排在下半年进行。三是预算年终结余（5分）。2024年一般公共财政拨款决算支出782.69万元，预算执行率为100%，预算结余率为0。四是严控一般性支出（6分）。严格贯彻落实市委“过紧日子”十三条措施，“三公”经费、会议费、培训费支出总体呈逐年下降趋势。2024年“三公”经费支出1.56万元，较上年减少0.30万元。会议费支出2.42万元，较上年减少4.9万元。会议费4万元；培训费4.29万元，较上年减少1.92万元。
3.财务管理（10分）。一是财务管理制度（4分）。制定了较为完善的内控制度和预算绩效管理制度，财务管理制度得到有效落实。结合巡察、审计整改，修订完善《党组议事决策规则》《主席办公会议事决策规则》《“三重一大”事项集体决策制度》。二是财务岗位设置（2分）。进一步修改完善内控制度，内控领导下组下设预算、采购、资产三个领导小组，建立完善内控关键内控关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。三是资金使用规范（4分）。严格落实财务管理和授权审批制度，大额资金使用由党组会集体研究决定。
4.资产管理（9分）。一是人均资产变化率（3分）。部门人均资产率小于市直行政事业单位人均资产变化率，部门人均资产增长率小于同期市级财政收入增长率。二是资产利用率（3分）。部门办公家具超最低使用年限资产利用率大于市直行政事业单位平均值，办公设备超最低使用年限资产利用率大于市直行政事业单位平均值。三是资产盘活率（3分）。无闲置资产。
5.采购管理（6分）。一是支持中小企业发展（3分）。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，预留份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。二是采购执行率100%（3分）2024年，政府采购预算9600元，支出9600元，年末无余额。
（二）部门预算项目绩效分析（30.52分）。项目总数9个（不含转移性支付项目），涉及预算总金额150.25万元，实际完成支付150.23万元。1—12月预算执行总体进度为99.99%，预算结余率大于10%的项目共计0个。
常年项目绩效分析。该类项目总数6个（天府科技云服务中心运维、科学普及、学术交流、院士专家工作站建设及考评、乡村振兴工作经费、老科协工作），涉及预算总金额93.83万元，1—12月预算执行总体进度为99.99%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个（院士专家海智工作站建设、市本级两新组织党建工作经费、科技工作者状况调查站点工作经费），涉及预算总金额56.42万元，1—12月预算执行总体进度为99.99%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策（12分）。一是决策程序（4分）。项目设立经过严格评估论证，项目决策程序严格按照财务管理制度进行规范。二是目标设置（4分）。绩效目标设置总体科学合理、规范完整、量化细化，项目绩效目标与计划期内任务量较为匹配。项目预算执行情况均达到90%以上。二是项目入库（4分）。严格按规定流程报审、在规定时间内完成。
2.项目执行（12分）。一是执行同向（4分）。项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。二是项目调整（4分）。未出现需进行调整的项目。三是执行结果（4分）。9个项目中无预算结余率大于10%的项目。
3.目标实现（6.56分）。一是目标完成（3.56分）。天府科技云服务中心运维项目年初设定的数量指标中有2个数量指标未完成，依据计算规则扣0.44分。二是目标偏离（0分）。天府科技云服务中心运维项目数量指标目标实现程度与预期目标偏离30%以上,不得分。三是实现效果（3分）。2023年度科协工作被省科协授予综合评价一等等次单位。
（三）重点领域绩效分析。2024年本部门政府采购支出0.96万元，主要用于多功能一体机购置。采购项目均严格按照采购法相关规定执行，未发现违规违纪现象。
（四）绩效结果应用情况。2024年，市财政委托第三方机构对我会2023年部门整体支出开展重点绩效评价，反馈了3个问题。整改情况如下：一是关于“市科协下属学协会组织资金使用管理存在不足”的问题。市科协已责成市老科协开展自查自纠，进一步加强财务管理，确保规范记账，年末库存现金归零，严格财务报销。的问题。相关同志已退回多报销费用。”的问题。已向市级机关公物仓移交可使用办公用品，拟将已达最低使用年限、无法使用，或损坏、停止使用和无法使用的固定资产作报废处理。争取在年内完成整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。整体支出绩效较好，总体自评90.09分。
（二）存在问题。一是部分项目预算编制欠细化，不精确，导致偏离度过大；二是项目执行过程中项目资金申报、报账不及时，项目实施进度偏慢；三是绩效结果应用上，还存在松软现象，未形成有效的考核激励机制。
（三）改进建议。一是强化项目管理和预算执行。从提高项目绩效预算编制入手，建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性；二是加强项目进度的督查，督促相关人员及时报账，完善相关资料。三是增强绩效评价结果的运用，与预算管理挂钩，对执行效率高、成效显著的项目，提高下一年度预算额度，反之则减少，逐步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的闭环管理机制，提高财政资金使用效益，推动部门工作高质量发展。
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080021T000000051362-10-天府科技云服务中心运维 | |||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保广元市天府科技云服务中心服务大厅和指挥中心正常运转，并指导全市“天府科技云”服务深入开展。 | 截至2024年12月31日，新增注册用户数量1679名，新增实名注册科技工作者964人；新增注册企事业单位307个，新增工作室开设461个，打造打造示范工作室151个，上报推荐示范工作室115个，通过评选省级示范工作室15个，待评定100个；完成科研项目委托发布124个、成交金额475万，科技成果发布55个、成交金额20万，全年达成交易订单139单，交易金额1558万。购买打印机3台，维护云服中心日常运营。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | （一）项目组织架构及实施流程。按照单位内部控制制度体系，办公室负责日常预算管理工作，科技服务中心提出年度预算，组织实施经批复的年度预算。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建立天府科技云统筹科协工作管理系统 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 4 | 4 | ||
购买打印机 | ＝ | 3 | 台 | 3 | 4 | 4 | ||||
新增个人用户注册 | ≥ | 1000 | 人 | 1679 | 4 | 2 | ||||
新增科技工作者 | ≥ | 2000 | 人 | 964 | 4 | 2 | 因整治形式主义为基层减负，没有下达注册任务数，所以各区县没有定目标。 | |||
新增科创工作室 | ≥ | 500 | 个 | 151 | 4 | 4 | 因整治形式主义为基层减负，给每个区县下的工作室目标是按每个县区16个来定的，共计112的目标。 | |||
质量指标 | 年度目标完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 按期完成目标 | ≤ | 12 | 万元 | 12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 达成科技成果交易 | ≥ | 1000 | 万元 | 1558 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 精准服务科技工作者、企事业单位、广大人民群众 | 定性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技工作者、企事业单位、科普受众等 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 购置3台打印机、建立天府科技云统筹科协工作管理系统 | ≤ | 4.58 | 万元 | 4.58 | 10 | 10 | ||
保障云服务指挥中心和服务大厅物管费、房租费、水电费、邮电费、耗材等日常运维经费，指导各县区开展工作 | ≤ | 14.43 | 万元 | 14.43 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | 项目资金分配合理，完成情况质量较高。严格按照项目资金管理办法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生。通过项目的实施进一步提高服务广大科技工作者、服务企业事业单位、服务人民群众的能力。项目绩效自评得分96分。 | |||||||||
存在问题 | 一是任务目标下达不准确。年初新增科技工作者和新增科创工作室制定目标过高，而又没有按数据下发任务，导致无法完成。二是任务进度较为缓慢。部分工作存在拖到年底才完成的情况，如：培育打造天府科技云保姆式服务典型案例等。三是交易匹配度不高。在科研项目、成果与需求方的匹配过程中，存在信息不对称、需求对接不精准等问题，导致部分科研资源无法有效转化为实际交易。 | |||||||||
改进措施 | 一是开展充分调研分析，细化任务分解。在年初制定目标前，召开专题会议进行全面分析，合理预估增长比例。按照各县区实际情况对任务目标按比例分配。二定期召开保姆培训会。每季度组织开展一次保姆提能培训，一年四次，提升保姆服务能力。三是加强平台宣传推介服务。加强平台宣传推介服务，积极做好解读工作。一是组织市（县）科协通过各类科普活动现场讲解推广指导注册使用“天府科技云”二是通过单位、系统工作联络群等渠道向服务对象进行转发宣传。 | |||||||||
项目负责人：：王若凡 | 财务负责人：胡斌 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080021T000000051456-11-学术交流 | |||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展最美科技工作者宣传活动；实施学会能力提升项目；开展优秀科技论文评选 | 开展最美科技工作者宣传活动，制作弘扬科学家精神、致敬科技工作短片10个，并在电视台、新媒体平台宣传推广，其中1人被评为全省最美科技工作者；实施2024年度市级学会能力提升项目，支持市食品安全学会、市会计财政学会、市核桃产业协会组织建设，学会服务能力进一步提升；组织开展2024年广元市优秀科技论文征集评选活动，征集评选68篇优秀优秀科技论文。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | （一）项目组织架构及实施流程。按照单位内部控制制度体系，由市科协党组决定预算管理政策、年度预算追加及调整，年度财务决算等重大事项，办公室负责日常预算管理工作，业务部室提出本部室年度预算，组织实施经批复的年度预算。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 15.00 | 14.98 | 99.89% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 14.98 | 99.89% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 实施学会能力提升项目 | ≥ | 3 | 家 | 3 | 8 | 8 | ||
开展优秀科技论文评选 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 8 | 8 | ||||
开展最美科技工作者宣传 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 8 | 8 | ||||
质量指标 | 目标完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 8 | 8 | |||
时效指标 | 按期完成目标任务 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 8 | 8 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 推进学会改革和一流学会建设 | 定性 | 提升 | 万元 | 提升 | 20 | 19 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技工作者满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 优秀科技论文评选 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 5 | 5 | ||
实施学会能力提升项目 | ≤ | 6 | 万元 | 6 | 5 | 5 | ||||
最美科技工作者宣传 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 5 | 5 | ||||
服务科技工作者 | ≤ | 4 | 万元 | 4 | 5 | 5 | ||||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 项目资金分配合理，完成情况质量较高。严格按照项目资金管理办法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生。通过项目的实施进一步提高服务广大科技工作者、服务企业事业单位、服务人民群众的能力。项目绩效自评得分99分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：马海韬 | 财务负责人：胡斌 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080021T000000051459-科学普及 | |||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.实施全民科学素质提升行动 | 举办广元市第39届青创赛，惠及2万余名青少年学生；7月按照省科协要求定向组织剑门关高级中学师生参加北京化工大学高校科学营，帮助学生树立科学梦想。组织开展“科普大篷车”进校园、进社区等活动5场次，弘扬科学精神，普及科学知识。依托天府科技云，持续推进智慧科普体系建设，巩固和加强科普阵地建设，加强科普队伍专业化建设，精准科普服务量提升50万人次。开展科普助力乡村振兴，引导联系的14户计生特殊家庭积极健康生活；实现了项目预算目标。创新开展日常防邪防邪宣传教育5场次，营造良好宣传氛围。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | （一）项目组织架构及实施流程。按照单位内部控制制度体系，由市科协党组决定预算管理政策、年度预算追加及调整，年度财务决算等重大事项，办公室负责日常预算管理工作，业务部室提出本部室年度预算，组织实施经批复的年度预算。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展反邪防邪宣传教育，反邪防邪研讨活动 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 8 | 8 | ||
科普宣传与交流 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 8 | 8 | ||||
青少年科技教育和高校科学营活动 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 8 | 8 | ||||
质量指标 | 精准科普服务量 | ≥ | 50 | 万人次 | 50 | 8 | 8 | |||
时效指标 | 按期完成目标任务 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 8 | 8 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高公众对邪教组织的警惕性、鉴别力和防范能力 | 定性 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |||
科普覆盖率环比和全民科学素质提升 | 定性 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 实施全民科学素质提升行动； 巩固和加强科普阵地建设； 组织开展“科普大篷车”进校园、进社区等活动；加强科普队伍专业化建设；科普助力乡村振兴，联系计生特殊家庭 | ≤ | 15 | 万元 | 15 | 10 | 10 | ||
开展反邪防邪宣传教育，反邪防邪研讨活动 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 项目资金分配合理，完成情况质量较高。严格按照项目资金管理办法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生。通过项目的实施进一步提高服务广大科技工作者、服务企业事业单位、服务人民群众的能力。项目绩效自评得分98分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 政策方面建议在科普项目上给予增加资金的支持，以解决当前由于科技的快速发展导致无法快速满足公众对科技、科普知识渴求的问题。
| |||||||||
项目负责人：王旦旦 黄春艳 | 财务负责人：胡斌 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080021T000000051551-老科协工作 | |||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展全市老专家营地省、市、县（区）老科协专家联系点现场交流活动；.抓好农村科普；.编辑出版《老科协调研报告集》；实施三年万人培训计划；.组织建设和党建工作等； | 完成全市老专家营地省、市、县（区）老科协专家联系点现场交流活动；组织全市老专家50余人次对谷麦、果蔬、茶叶、食用菌、牛、羊等开展178场次技术培训，参培人员达11200余人次，发放培训资料11000余份。开展“三下乡活动”，把科技、文化、卫生送到生产第一线。结合“全国老科技工作者日”、“全国科技工作者日”、“全国科普日”等开展科普讲座，全市开展活动25场次。开展“元宝枫”产业发展和“全市茶产业高质量发展”调研。向省老科协宣传平台报送宣传稿件60余篇；定期编辑《广元老科协》报，全年出刊4期。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | （一）项目组织架构及实施流程。老科协向市财政提出年度预算，经市财政批复后纳入市科协部门预算，并全额拨付到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 编辑出版《老科协调研报告集》 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 8 | 8 | ||
农村科普和实用技术培训 | ≥ | 6 | 次 | 5 | 8 | 8 | ||||
开展全市老专家营地省、市、县（区）老科协专家联系点现场交流活动 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 8 | 8 | ||||
质量指标 | 农民参与实用技术的覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 8 | 8 | |||
时效指标 | 按期完成目标任务 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 8 | 8 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 为老专家发挥专业特长奉献余热搭建平台 | 定性 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科普受众、对口帮扶群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 总预算控制额度 | ≤ | 18 | 万元 | 18 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目资金严格按照项目资金管理办法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生，圆满完成年度目标任务。项目绩效自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：黄明兰 | 财务负责人：任文刚 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080022R000006838642-退休“中人”一次性补助 | |||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.63 | 4.63 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.63 | 4.63 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 绩效编制合理，财务管理制度规范化，内控制度健全，财政资金使用合法合规，预算收支平衡，财政支出绩效评价较好，自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杨清龙 | 财务负责人：胡斌 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080022T000004934184-院士专家工作站建设及考评 | |||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对建站期满3年及以上的院士（专家）、海智工作站进行绩效考评，择优奖补；新评定授牌院士（专家）、海智工作站3家。 | 2024年组织开展院士(专家)工作站年度绩效考评工作，评出优秀单位5家，合格单位13家，不合格单位6家，对优秀单位给予3万元/家，合计15万元的奖补。开展2024年度示范工作站评选工作，评选出广元市第一人民医院院士工作站等5家工作站为2024年度示范院士(专家)工作站。新评定授牌院士（专家）、海智工作站9家。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | （一）项目组织架构及实施流程。按照单位内部控制制度体系，办公室负责日常预算管理工作，科技服务中心提出年度预算，组织实施经批复的年度预算。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 99.99% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 99.99% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 奖补优秀创新平台 | ≤ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 | ||
新评定授牌创新平台 | ≥ | 3 | 个 | 9 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 目标完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 按期完成工作目标 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 搭建科技创新平台，提供科技服务，推动科技人才聚集、科技成果转化和科技进步 | 定性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |||
树立标杆，表彰先进，为全市经济高质量发展注入科技动能 | 定性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 奖补优秀创新平台 | ≤ | 15 | 万元 | 15 | 10 | 10 | ||
创新平台建设和科技服务 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目资金分配合理，完成情况质量较高。严格按照项目资金管理办法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生。通过项目的实施进一步提高服务广大科技工作者、服务企业事业单位、服务人民群众的能力。项目绩效自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 一是奖补力度与范围有限。相比院士（专家）工作站在科研投入、人才培养等方面的巨大成本，奖补金额较低，难以充分激发工作站的创新积极性。二是推广示范工作站的成功经验和创新模式有难度。三是搭建科技创新平台，提供科技服务，推动科技人才聚集、科技成果转化和科技进步有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 一是加大科技创新的经费投入，向上争取科创经费。二是加强科技创新的政策宣讲服务，多次开展实地调研，现场指导企业和群众，宣讲科技创新政策。 | |||||||||
项目负责人：王若凡 | 财务负责人：胡斌 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080022T000004950530-乡村振兴工作经费 | |||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障驻村队员日常办公、生活补助有效落实。 | 加强基层党组织建设，吸纳1名预备党员，转正1名正式党员。争取国家扶贫项目资金70万元，完成冬桃园区建设施工，栽种370余株桃树，成活率达到95%以上。满足部分脱皮户园区务工，增加家庭收入。协调并完善三组防火通道项目实施、九组道路加宽工作。定期开展入户走访，协调解决村民生产生活问题。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | （一）项目组织架构及实施流程。按照单位内部控制制度体系，由市科协党组决定预算管理政策、年度预算追加及调整，年度财务决算等重大事项，办公室负责日常预算管理工作，业务部室提出本部室年度预算，组织实施经批复的年度预算。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障驻村工作队员*名 | ＝ | 1 | 人 | 1 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 目标完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 按期完成目标任务 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果上继续发挥作用 | 定性 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 驻村工作队队员日常办公经费 | ＝ | 0.5 | 万元 | 0.5 | 10 | 10 | ||
驻村工作队队员生活补助 | ≤ | 1.32 | 万元 | 1.32 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目资金严格按照项目资金管理办法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生，圆满完成年度目标任务。项目绩效自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杨清龙 | 财务负责人：胡斌 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51080022Y000000267568-定额公用经费（事业） | ||||||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 99.92% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||
其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 99.92% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 绩效编制合理，财务管理规范化，内控制度健全，财政资金使用合法合规，预算资金收支基本平衡，财政支出绩效评价较好，自评得分100分。 | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||
项目负责人：杨清龙 | 财务负责人：胡斌 | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51080023R000009698970-单位年度考核奖 | ||||||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 16.00 | 27.57 | 27.57 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||
其中：财政资金 | 16.00 | 27.57 | 27.57 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 绩效编制合理，财务管理规范化，内控制度健全，财政资金使用合法合规，预算资金收支基本平衡，财政支出绩效评价较好，自评得分100分。 | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||
项目负责人：杨清龙 | 财务负责人：胡斌 | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51080024R000010823060-单位缴费（在职人员五险两金） | ||||||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 87.75 | 99.21 | 99.21 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||
其中：财政资金 | 87.75 | 99.21 | 99.21 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 绩效编制合理，财务管理规范化，内控制度健全，财政资金使用合法合规，预算资金收支基本平衡，财政支出绩效评价较好，自评得分100分。 | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||
项目负责人：杨清龙 | 财务负责人：胡斌 | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51080024R000010823428-事业人员工资性支出 | ||||||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 60.70 | 52.56 | 52.56 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||
其中：财政资金 | 60.70 | 52.56 | 52.56 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 绩效编制合理，财务管理规范化，内控制度健全，财政资金使用合法合规，预算资金收支基本平衡，财政支出绩效评价较好，自评得分100分。 | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||
项目负责人：杨清龙 | 财务负责人：胡斌 | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51080024R000010824175-事业人员基础绩效奖 | ||||||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||
其中：财政资金 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 绩效编制合理，财务管理规范化，内控制度健全，财政资金使用合法合规，预算资金收支基本平衡，财政支出绩效评价较好，自评得分100分。 | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||
项目负责人：杨清龙 | 财务负责人：胡斌 | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51080024R000010824550-公务员基础绩效奖 | ||||||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||
其中：财政资金 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 绩效编制合理，财务管理规范化，内控制度健全，财政资金使用合法合规，预算资金收支基本平衡，财政支出绩效评价较好，自评得分100分。 | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||
项目负责人：杨清龙 | 财务负责人：胡斌 | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51080024R000010825320-退休人员生活补（助）贴 | ||||||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 40.32 | 40.32 | 40.32 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||
其中：财政资金 | 40.32 | 40.32 | 40.32 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 绩效编制合理，财务管理规范化，内控制度健全，财政资金使用合法合规，预算资金收支基本平衡，财政支出绩效评价较好，自评得分100分。 | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||
项目负责人：杨清龙 | 财务负责人：胡斌 | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51080024R000010828112-行政人员工资性支出 | ||||||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 115.48 | 107.89 | 107.89 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||
其中：财政资金 | 115.48 | 107.89 | 107.89 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 绩效编制合理，财务管理规范化，内控制度健全，财政资金使用合法合规，预算资金收支基本平衡，财政支出绩效评价较好，自评得分100分。 | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||
项目负责人：杨清龙 | 财务负责人：胡斌 | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51080024R000010851755-人员其他支出 | ||||||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||
其中：财政资金 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 绩效编制合理，财务管理规范化，内控制度健全，财政资金使用合法合规，预算资金收支基本平衡，财政支出绩效评价较好，自评得分100分。 | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||
项目负责人：杨清龙 | 财务负责人：胡斌 | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51080024T000010549890-科技工作者状况调查站点工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
围绕科研工作者日常工作和生活状况开展调查研究，主要用于调查站点运转管理，开展调研、学习培训、资料印刷等支出。 | 报送2024年有效信息17篇，完成所有站点调查任务，超额完成4篇信息报送任务。站点工作经验在全国全省站点培训班上作交流发言。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目为中科协战略研究院下发全国站点工作经费，按照市科协调查站点补助资金使用办法（试行），结合工作任务与考核情况，实报实销。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 99.76% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 99.76% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 报送站点信息 | ≥ | 4 | 条 | 17 | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 目标完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 按时完成年度目标任务 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 与科技工作者联系进一步加强 | 定性 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 调查对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金额度控制 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 20 | 20 | |||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 自评得分99.9分。严格按照项目资金管理办法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生。通过项目的实施，进一步提高服务广大科技工作者能力。 | ||||||||||||
存在问题 | 按照管理办法，考核补助需要根据中国科协战略创新研究院考核文件结果进行补助，考核结果在次年公布，存在一定滞后性。 | ||||||||||||
改进措施 | 结合中科协最新改革办法与考核要求，及时调整2025年经费保障措施，以便保障完成目标任务。（200字以内） | ||||||||||||
项目负责人：马海韬 | 财务负责人：胡斌 | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 51080024Y000010826991-公用经费1（福利费、工会经费） | ||||||||||||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | ||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 | ||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 | ||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||
总额 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||
其中：财政资金 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 100.00% | / | / | |||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | |||||||||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||||||||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
评价结论 | 绩效编制合理，财务管理制度规范化，内控制度健全，财政资金使用合法合规，预算收支平衡，财政支出绩效评价较好，自评得分100分。 | ||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||
项目负责人：杨清龙 | 财务负责人：胡斌 | ||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 51080024Y000010829138-定额公用经费（行政） | ||||||||||||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | ||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 | ||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||
总额 | 27.00 | 27.00 | 26.64 | 98.65% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||
其中：财政资金 | 27.00 | 27.00 | 26.64 | 98.65% | / | / | |||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | ||||||||||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | ||||||||||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | |||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||
评价结论 | 绩效编制合理，财务管理制度规范化，内控制度健全，财政资金使用合法合规，预算收支平衡，财政支出绩效评价较好，自评得分100分。 | ||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||
项目负责人：杨清龙 | 财务负责人：胡斌 | ||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 51080024Y000010829846-公用经费2（公车补贴、党建、退休活动） | ||||||||||||||||||
主管部门 | 广元市科学技术协会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市科学技术协会 | ||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 | ||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 | ||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||
总额 | 23.64 | 20.85 | 20.49 | 98.28% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||
其中：财政资金 | 23.64 | 20.85 | 20.49 | 98.28% | / | / | |||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | ||||||||||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | ||||||||||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | |||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||
评价结论 | 绩效编制合理，财务管理制度规范化，内控制度健全，财政资金使用合法合规，预算收支平衡，财政支出绩效评价较好，自评得分100分。 | ||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||
项目负责人：杨清龙 | 财务负责人：胡斌 | ||||||||||||||||||
附件2
广元市科学技术协会
专项预算项目绩效评价报告
（院士、专家、海智工作站建设）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。2023年，市科协在市委人才工作领导小组指导下，根据《广元市院士（专家）工作站实施办法》（广组通〔2022〕36号）文件精神，启动广元市专家工作站、海智工作站申报工作。经企事业单位自主申报、县区（主管部门）推荐、市科协初审、评审委员会评审，市推进院士（专家）工作站建设联席会议核准，评定10家市级专家工作站、1家海智工作站。
（二）实施目的及支持方向。为贯彻落实党中央和省委、市委关于科技创新重大决策部署，深入实施新时代人才强市战略，着力培育创建一批具有核心竞争力的创新平台，推动我市高新技术产业和企业快速成长，特设立本项目。按照广元市政府办《关于印发〈广元市支持重点产业企业人才队伍建设十条措施(试行)〉的通知》（广府办发〔2022〕26号）规定，将对新批准认定的市级专家工作站，海智工作站给予5万元/个的一次性建站经费资助。
（三）预算安排及分配管理。资助资金实行年度申报，事后资助。2024年，市科协根据2023年工作站评定结果向市本级财政申报专项预算55万元。
（四）项目绩效目标设置。一是产出指标。评定创新平台（指市级专家工作站、海智工作站）11家，并对其给予5万元/家一次性建站补助，资金拨付率100%，计划12月底前完成。二是效益指标。通过搭建科技创新平台，提供科技服务，推动科技人才聚集、科技成果转化和科技进步。三是满意度指标。建站主体满意度90%以上。四是成本指标。标准5万元/家，共55万元。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价方法。根据评价重点，采用比例法和加权法，进行综合评价。
（四）评价组织。根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，对照年度目标完成情况自行开展自评，并将评价结果报市科协办公室（财务室）审核，对收集资料进行定量定性分析，确保数据的真实性和客观性，形成最终评价结论。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系本批次项目主要“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析（54分）
1.项目决策（18分）。项目的规划符合上级科协有关决策部署安排，在项目的设立初期充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性及延续性。项目绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。资金投向与项目总体规划相匹配，未与其他同类项目存在交叉重复的情况。
2.项目管理（18分）。项目资金管理严格按照市财政专项资金管理暂行办法管理。在项目的实施过程中严格按照前期的目标进行绩效监管。
3.项目实施（9分）。截止2024年12月底该项资金已经按照备案时的预算执行进度进行支付，支付流程合法合规，账务处理及时，会计核算规范。
4.项目结果（9分）。项目已经完成预期目标，项目实施结果与绩效目标相匹配，所有项目都在前期规划时间内完成。
（二）专用指标绩效分析（30分）。专用指标分值中，市老科协主要涉及产业发展指标。项目实施与省委省政府支持重点、产业支持政策符合。项目实施对相关企业（机构）成长和创新创业有促进作用。能够较好推动相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长。
（三）个性指标绩效分析（16分）。根据项目特点，设置了个性指标，并根据目标任务持续推进项目工作，各类要素是否保障齐备，确保完成年度目标任务。
四、评价结论
项目设置总体上务实合理，管理办法有效，项目成效符合项目绩效目标预期。自评得分100分。
五、存在主要问题
一是高端人才吸引不足。因地域、行业等因素限制，难以吸引到足够数量和顶尖的院士专家及其团队进站，影响工作站科研实力和创新能力提升。二是合作深度不够。与院士专家及其团队的合作多停留在表面，在关键技术研发、核心课题攻关等方面缺乏深度融合，未能充分发挥院士专家的智力优势。
六、改进建议
一是拓宽引才渠道。依托地方政策优势，制定个性化人才引进方案，探索灵活合作模式，吸引顶尖人才及团队进站。二是健全协同机制。搭建产学研信息共享平台，完善三方合作协议，明确权责分工，促进技术、人才、数据等资源高效流通。
专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称 | 51080021T000000051464-院士、专家、海智工作站建设 | |||||||
预算单位 | 广元市科学技术协会 | |||||||
项目类型 | 31-部门项目（阶段项目） | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | 《广元市院士（专家）工作站 实施办法》（广组通〔2022〕36号）
| |||||||
绩效分配方式 | 因素法 | √项目法 | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 贯彻落实党中央和省委、市委关于科技创新重大决策部署，深入实施新时代人才强市战略 | |||||||
使用范围 | 经新批准认定的市级专家工作站、海智工作站 | |||||||
申报（补助）条件 | 经新批准认定的市级院士工作站、专家工作站，按照广元市政府办《关于印发〈广元市支持重点产业企业人才队伍建设十条措施(试行)〉的通知》（广府办发〔2022〕26号）规定，分别给予每个专家工作站5万元的一次性建站经费资助。 | |||||||
项目起止年限 | 2024年7月—12月 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 55万元 | ||||||
其中：财政拨款 | 55万元 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
总体 目标 | 对2023年新评定授牌的11家专家、海智工作站进行奖补，标准：5万元/家。 | |||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量 单位 | 权重 | 实际完成指 标值 |
产出指标 | 数量指标 | 评定授牌 创新平台 | ＝ | 11 | 家 | 10 | 11家 | |
奖补创新平台 | ＝ | 11 | 家 | 10 | 11家 | |||
质量指标 | 目标完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | 100% | ||
时效指标 | 按期完成 工作任务 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12月 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 搭建平台，柔性引才，提升企业自主科技创新能力，助力科技成果转化，推动产业升级 | 定性 | 提升 | 20 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建站主体满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 100% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金控制额度 | ＝ | 55 | 万元 | 20 | 55万元 | |
广元市老科学技术工作者协会
2024年度专项预算项目绩效评价报告
（市本级两新组织党建工作）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。2024年，老科协党支部坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织党员深入学习党的二十大、二十届二中、三中全会精神及市委八届九次、十次全会精神，引导党员坚定不移感党恩、听党话、跟党走，扛起政治责任，奉献“夕阳”余热。结合工作实际开展形式多样、内容丰富的主题党日活动，组织党员深入农村、社区进行宣讲，认真抓好学习教育活动，集中学习《党章》，完成上级党组织安排的各项活动。
（二）实施目的及支持方向。坚持以创建“六好”示范党支部为抓手，持续推进党支部标准化规范化建设，探索发挥离退休老党员、老科技工作者作用新路径，进一步筑牢党建阵地、创新活动载体、提升服务水平。
（三）预算安排及分配管理。项目申报0.42万元，批复0.42万元。项目申报内容符合全市国民经济和社会发展的总体规划，符合专项资金支持的方向、重点和范围。
（四）项目绩效目标设置。项目有明确的专项资金项目目标、预期效益、组织实施计划，并经过科学论证和项目可行性研究。
1.项目绩效目标：组织老科协系统全体党员深入学习党的二十大精神，习近平总书记来川来广视察重要指示精神，并深入社机关、学校、农村、社区宣讲，扎实开展主题教育活动；努力创建“六好”示范党支部。
2.具体目标：一是产出指标。开展理论学习≧2次，理论宣讲≧4次，主题教育学习≧4次，12月底前全面完成年度目标任务，目标完成率100%。二是效益指标。提高党支部建设规范化水平，提升党建引领发展质量。三是满意度指标。通过党建引领老科协工作，服务对象满意度达90%以上。
3.项目自评步骤及方法。
（1）前期准备：按照绩效管理相关要求，我会成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。
（2）组织过程：按照《专项预算项目绩效评价指标体系》逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。
（3）分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。
专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称 | 51080023T000008557091-市本级两新组织党建工作经费 | |||||||
预算单位 | 广元市科学技术协会部门 | |||||||
项目类型 | 部门项目 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | 参照广元市科协资金管理办法 | |||||||
绩效分配方式 | 因素法 | 项目法 | √据实据效 | 因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | ||||||||
使用范围 | 市老科协党建活动和党组织建设 | |||||||
申报（补助）条件 | 2024年老科协党支部被评为“六好”党支部 | |||||||
项目起止年限 | 2024年1月-2024年12月 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 0.42万元 | ||||||
其中：财政拨款 | 0.42万元 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
深入学习党的二十大、二十届二中、三中全会精神及市委八届九次十次全会精神，引导支部党员坚定不移感党恩、听党话、跟党走，扛起政治责任，奉献“夕阳”余热。组织老科协党员深入机关、学校、农村、社区宣讲，认真抓好学习教育活动，集中学习《党章》，完成上级党组织安排的各项 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 主题 教育活动 | ≥ | 4 | 次 | 8% | 4次 | |
理论宣讲 | ≥ | 5 | 次 | 8% | 5次 | |||
开展 理论学习 | ≥ | 2 | 次 | 8% | 2次 | |||
质量指标 | 年度目标完成率 | ＝ | 100 | % | 8% | 100% | ||
时效指标 | 按时完成目标任务 | ≤ | 12 | 月 | 8% | 12月底前 | ||
社会效益 指标 | 学协会 组织党建 工作水平 | 定性 | 提升 | 20% | 持续提升 | |||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 科普受众满意度 | ≥ | 90 | % | 10% | 90% | |
成本指标 | 经济成本 指标 | 项目预算控制额度 | ≤ | 0.42 | 万元 | 20% | 0.42万元 | |
关于2024年度中央和省级财政科普科服
专项预算项目绩效自评情况的
报 告
省科协：
按照你会《关于开展专项预算项目绩效自评工作的通知》要求，市科协高度重视，及时安排部署，认真开展绩效自评。现将有关情况报告如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《四川省财政厅、四川省科学技术协会关于〈下达2024年中央和省级财政科普科服专项资金预算〉的通知》（川财教〔2024〕116号文件），《四川省财政厅、四川省科学技术协会关于印发〈中央和省级财政科普科服专项资金管理办法〉的通知》（川财规〔2024〕7号）和《四川省科学技术协会关于〈2024年度科普科服专项资金规范使用及项目备案〉的通知》（川科协发〔2024〕153号）的要求,市科协、市财政局结合广元市实际，备案实施了省下科普科服专项资金410万元、项目24个。
（二）实施目的及支持方向。本次项目严格按照《四川省财政厅、四川省科学技术协会关于印发〈中央和省级财政科普科服专项资金管理办法〉的通知》的规定，支持基层科普行动计划、科普服务、科技服务三大类项目。实施基层科普行动计划项目的目的，是通过加强科普阵地建设，举办科普讲座、开展科普宣传、科普体验等活动，引导社区居民自觉抵制封建迷信和愚昧落后习俗，形成爱科学、学科学、用科学的良好氛围。实施科普服务项目的目的，是通过开展科普宣传、科普讲座、互动体验等方式，进一步普及科学知识，传播科学思想，启迪科学思维，不断提升市民科学素质。实施科技服务项目的目的，是通过深化天府科技云服务、优化院士专家工作站建设，推动科技资源的高效利用，帮助企业解决技术难题，提升企业科技创新水平，促进科研成果转化和企业转型发展；开展调查研究，服务党和政府科学决策。
（三）预算安排及分配管理。预算安排是按照因素法原则进行分配的，具体项目结合科协“四服务”职责进行合理设置。2024年省下全市科普科服专项资金410万元，主要安排基层科普行动计划、科普服务和科技服务三大类项目。其中：基层科普行动计划项目133.22万元、基层科普服务项目123.95万元、科技服务项目152.83万元。项目监管由市县区财政局和科协共同负责。
（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效是参照省科协绩效目标，按照广元市人口数量来设置的，具体为：新增注册科技工作者500人以上，组织机构500家以上，云平台科普资源汇聚量100条以上，培育天府科技云“保姆式”案例80个，精准科普传播量100万人次以上，用户满意度达80%以上。各县区科协高度重视，切实加强项目管理，积极开展项目绩效评价，进一步提升了财政资金使用效能。具体绩效目标由项目实施单位设置，科协审核把关。
二、评价实施
（一）评价目的。绩效评价的目的，是了解项目是否按备案的内容实施项目，项目是否按期完成，项目资金使用是否合理规范，实施项目产生的社会效益如何，并通过评价发现问题。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。通过本次自评，进一步明确目的，确保绩效自评真实有效。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。评价的重点是项目内容、资金使用和社会效益等。本次项目都能按备案内容实施，资金使用规范，社会效益明显。
（三）评价选点。本次项目绩效评价对24个项目进行了全面评价，为下一年度实施项目积累经验，有助于改进工作、提高项目实施质效。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法进行。通过对科普科服项目的预算绩效目标与实施效果、历史与当期情况等进行比较，综合分析绩效目标实现程度，并对形成差异的各个影响因素进行分析。强化结果应用，对绩效评价不好的，减少第二年资金分配。
（五）评价组织。评价组由科协、财政局相关部室负责人组成。科协的主要职责是查看项目实施进展情况，财政局的主要职责是负责项目资金支出情况的评价。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系，本次项目主要“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目规划依据省科协工作部署，结合当地科协实际，符合推进科协事业发展要求。项目绩效目标设置合理、表述规范、量化准确、预算匹配。资金投向与项目总体规划相匹配，每个县区科协备案实施3个项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目交叉重复。
2.项目管理。项目资金管理严格按照《四川省科普专项资金管理暂行办法》进行管理，制度健全，不存在制度缺失、管理没跟上的情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布合理，管理、审批符合管理要求。在项目实施过程中严格按照前期的目标进行绩效监管。
3.项目实施。全市24个项目严格按照备案内容和科普资金管理办法实施。已实施项目严格按照四川省科普专项资金使用管理规定及财政管理制度严格执行，支付规范，账务处理及时，会计核算规范。
4.项目结果。部分项目已完成，项目的实施结果与绩效目标相匹配，剩余项目目前正加快实施。
（二）专用指标绩效分析。市科协实施项目为民生保障类。通过项目实施，项目实施对象精准、实施标准合理，项目实施服务对象满意度达90%以上。通过对项目实施，进一步提升了科协“四服务”能力，推进了科技进步和经济社会高质量发展。
四、评价结论
2024年广元市科普科服项目资金分配合理、项目实施到位、资金拨付规范，监督管理有力，达到绩效评价的预期目的。全市项目绩效自评得分97分。
五、存在的主要问题
2024年10月，省科协、省财政厅下达2024年科普科服专项资金。因到位时间较晚，再加之广元市政府主要领导变动，涉及利州、朝天、昭化三区科协的资金审批，到位到财政局的时间为2025年2月。经自查，部分县区科协2024年度省下科普科服资金还未全部到账，导致出现跨年度实施科普科服项目的情况。
六、改进建议
建议每年第一季度下达全年预算资金，便于合理安排，避免跨年度实施项目。
专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称 | 中央和省级财政科普科服专项资金 | |||||||||||
预算单位 | 广元市科学技术协会 | |||||||||||
项目类型 | 转移性项目 | |||||||||||
项目 概况 | 中长期规划 （名称、文号，仅指常年项目） | |||||||||||
资金管理办法（名称、文号） | 《四川省财政厅、四川省科学技术协会关于印发〈中央和省级财政科普科服专项资金管理办法〉的通知》（川财规〔2024〕7号） | |||||||||||
绩效分配方式 | √因素法 | 项目法 | 据实据效 | 因素法与 项目法相结合 | ||||||||
立项依据 | 省科协《关于2024年度科普科服专项资金规范使用及项目备案的通知》（川科协发〔2024〕153号） | |||||||||||
使用范围 | 广元市基层科普行动计划、基层科普服务和科技服务三大类共计24个项目。 | |||||||||||
申报（补助）条件 | 省财政厅、省科协《关于下达2024年中央和省级财政科普科服专项资金预算的通知》（川财教〔2024〕116号文件） | |||||||||||
项目起止年限 | 2024年12月—2025年11月 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 410万元 | ||||||||||
其中：财政拨款 | 410万元 | |||||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||||||
坚持围绕中心、服务大局，大力实施“1345”发展战略，认真履行“四服务”职责，积极组织开展“全国科普宣传日”等主题科普宣传、科普“六进”等群众性科普宣传，不断提升市民科学素质；依托天府科技云、院士（专家）工作站等科技创新平台，积极开展科技服务，为企业解决科技难题，提升科技创新水平，促进高质量发展；坚持四下基层，开展调查研究，服务党和政府科学决策，全面完成省科协和市委下达的目标任务，推动全市科协事业再上新台阶。 | ||||||||||||
绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 注册科技工作者 | ≥ | 500 | 人 | 6% | 198 | |||||
注册组织 机构 | ≥ | 500 | 家 | 6% | 51 | |||||||
科普资源 汇聚 | ≥ | 100 | 条 | 6% | 35 | |||||||
保姆式服务案例 | ≥ | 80 | 个 | 6% | 17 | |||||||
质量指标 | 精准科普传播量 | ≥ | 100 | 万人次 | 6% | 20 | ||||||
时效指标 | 2024年12月-2025年11月 | ≤ | 12 | 月 | 10% | 年底前能完成 | ||||||
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 全民科学素质提升 | 定性 | 提升 | 10% | 持续提升 | |||||
推动科技人才聚集、科技成果转化和科技进步 | 定性 | 提升 | 10% | 持续提升 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 科普、科服受众满意度 | ≥ | 90 | % | 20% | 年底前能完成 | |||||
成本指标 | 经济成本 指标 | 基层科普行动计划成本 | ≤ | 133.22 | 万元 | 5% | 年底前能完成 | |||||
科普服务成本控制额度 | ≤ | 123.95 | 万元 | 5% | 年底前能完成 | |||||||
科技服务成本控制额度 | ≤ | 152.83 | 万元 | 10% | 年底前能完成 | |||||||
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表